Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Должны ли совпадать в расчете 6-НДФЛ значения строк 070 и 140?

21 октября 2016 в 14:51
Добрый день, налоговая прислала Требование о предоставлении пояснений за 9 мес.2016года, о том что стр.070 не соответсвует сумме строк 140 нарастающим итогом. А должны они совпадать, если в январе уплачен НДФЛ на декабрь 2015года?
Важный бух  76 820 баллов, г. Астрахань
21 октября 2016 в 15:04
Цитата (Anastasia Т):в январе уплачен НДФЛ на декабрь 2015года
День добрый. А декабрьская зарплата когда выплачена ? В отчетности за 1 квартал отражена ?
Анна2212  318 баллов, г. Волжский
21 октября 2016 в 15:05
Добрый день, а как сей факт у вас отражен в разделе 1 и в разделе 2 по блокам?
 У вас в 1разделе не надо было это отражать, а во 2-м разделе так:
100 - 31.12.15
110 - дата когда выплатили з/пл на руки сотрудникам
120 - дата, следующий день за выплатой з/пл
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
21 октября 2016 в 15:31
Анна2212, в разделе 1  стр 020 декабрьская з/пл. не отражена , а в разделе 2 отражена как у вас указано . Все это было отражено в отчете за 1 квартал
nataliа_1505  744 балла, г. Москва
21 октября 2016 в 15:49
Добрый день!

Контрольными соотношениями показателей расчета по форме 6-НДФЛ, направленными письмом ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@, не предусмотрено равенство показателей строки 040 «Сумма исчисленного налога» и строки 070 «Сумма удержанного налога» раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ. (Письмо Федеральной налоговой службы от 15 марта 2016 г. № БС-4-11/4222@)
Анна2212  318 баллов, г. Волжский
21 октября 2016 в 15:59
Anastasia Т, если есть личный кабинет налогоплательщика посмотрите там начисления и уплату НДФЛ, если уверены в правильности заполнения расчета, то так и напишите: В ответ на ваше требование о даче пояснений исх. №.... от ....... компания "Ромашка" поясняет, что по строке 070 раздела 1 расчета 6-ндфл отражена сумма удержанного НДФЛ с 01.01.16г по 30,09,2016г. и равна ( сумма), а в разделе 2 отражено начисление и выплата заработной платы за декабрь 2015г.
100 - 31.12.15                                                                          130 сумма
110 - дата когда выплатили з/пл на руки сотрудникам      140 сумма
120 - дата, следующий день за выплатой з/пл

Я бы так примерно написала.
24 октября 2016 в 12:16
Получается, что в каждом квартале, сумма НДФЛ за последний месяц (за 9 месяцев это за сентябрь) будет переноситься на след.квартал, Тогда эти строчки в разделах не сойдутся .Она будет указана по стр 040 разд.1, а удержания по стр.140 в след.отчете.Правильно я понимаю?
Важный бух  76 820 баллов, г. Астрахань
24 октября 2016 в 12:40
Цитата (Anastasia Т):.Она будет указана по стр 040 разд.1, а удержания по стр.140 в след.отчете.Правильно я понимаю?
Да верно.
24 октября 2016 в 14:21
Спасибо большое за ответы, разобралась)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер