Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 отразить поступление от поставщика через комиссионера?

velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
23 октября 2016 в 00:51
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться с учетом комитент - комиссионер
У нас 1с 8.3 (Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.166)

Я Подрядчик (комитент) + Заказчик (комиссионер) + Поставщик Мосэнергосбыт    

Заказчик (комиссионер) прислал мне:
1. счет-фактуру на 7000руб от Поставщика Мосэнергосбыт с указанием, что Заказчик (комиссионер) составил эту счет-фактуру.
2. отчет комитента от Заказчика на 7000руб.
3. акт взаимозачета между Заказчиком (покупателем по основному договору) и мной Подрядчиком (поставщиком по осн договору) на 4000руб., я не понимаю, почему 4000, а не 7000.((((( , в акте написано, что размер погашаемого требования на 4000р в счет оплаты по основном договору
4. ОСВ по мне как Дебитору (по договору комиссии): 
Д 7000 (сч-ф)
Д 4000 (акт взаимозачета)
Д 7000 (отчет комитенту)
ИТОГО по Д 18000... 

Мои действия:
1. Я провела корректировку долга "зачет задолженности - зачесть задолженности поставщика (по дог комиссии это мой Заказчик) в счет задолженности Поставщика перед нашей организацией)" по заказчику дебиторку на 4000руб /сч учета 62.01, так как он мой Заказчик (покупатель), документ основание: № и дата Отчета комитента, но сумма 4000р, а не  7000),  по мне кредитору 4000руб /сч уч 60.01/, документ основание: реализацию, за которую он мне должен).

2. Я ввожу счет-фактуру услуги от Заказчика (комиссионер), №, дату, на сумму 7000р, документ-основание: НЕ ПОНИМАЮ какой документ выбрать....

Помогите, пожалуйста, запуталась, и, возможно, намудрила..
Первичку только отдали, а во вторник уже ндс...а мне еще сверку надо с Заказчиком подписать, где будет указано -7000 от их долга
БухОнлайн Редакция
24 октября 2016 в 01:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Проведение перевыставленного счета-фактуры в 1С 8.2 3 апреля 2015
Как отразить в 1С поступление ОС по агентскому договору? 30 октября 2014
Закрытие счета 60 в разных валютах в 1С Предприятие 8.2 УПП (1.3.79.2) 8 июля 2016
Учет по агентскому договору в 1С 8.3 у принципала при покупке услуг 4 октября 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер