Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировочный счет-фактура некорректно отражается в книге продаж в 1С 8.3

23 октября 2016 в 00:57
Доброго времени суток

Прошу помочь разобраться с корректировочным счет-фактурой от поставщика услуг (ООО на ОСНО)
За услуги связи был выставлен корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости. Оплата услуг производится после их предоставления (пользуемся интернет, затем проводим счет-фактуру, а потом только оплата)
В программе 1С (1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)) сделала корректировку поступления, установлена галочка "восстановить НДС в книге продаж",
в пункте "отражение доходов и расходов" выбрала "отнести на тот же счет, что и услуги" (44.01)
В книгу продаж запись попадает, заполняются столбцы №13Б, №14 и №17 (соответственно суммы: 540; 457,63; 82,37).
В декларацию по прибыли сумма 457,63 не попадает.
Правильно ли отражается корректировка в книге продаж?
Или же правильным будет, по аналогии с восстановлением по авансам поставщиков, заполнение только 2-х столбцов книги продаж №13Б и №17 (сумма 540 и ндс 82,37), столбец №14 - пустое значение??
Вопрос удалён модератором.Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался

Файлы во вложении (оборотка+книга продаж (часть)).
Вложение:
книга продаж(1).pdf скачано: 1 раз
Юлия Радская Модератор
23 октября 2016 в 08:19
Добрый день!
Цитата (СветланаGKS):В связи с этим же корректировочным счет-фактурой, в оборотно-сальдовой ведомости по 44 счету не закрывается сумма 457,63, идет по дебету красным с "минусом". Корректировочный счет выставлен а августе к счет-фактуре за июль. Как быть в такой ситуации?
Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 октября 2016 в 11:20
Цитата (Юлия Радская):Добрый день!
Цитата (СветланаGKS):В связи с этим же корректировочным счет-фактурой, в оборотно-сальдовой ведомости по 44 счету не закрывается сумма 457,63, идет по дебету красным с "минусом". Корректировочный счет выставлен а августе к счет-фактуре за июль. Как быть в такой ситуации?
Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Спасибо, новый вопрос задала в новой теме. Подскажите, в этой теме первый вопрос виден другим пользователям или его тоже надо задать еще раз?
Юлия Радская Модератор
23 октября 2016 в 12:31
Цитата (СветланаGKS):Подскажите, в этой теме первый вопрос виден другим пользователям или его тоже надо задать еще раз?
На Ваш первый вопрос все желающие ответят здесь, в этой теме. Новую тему с таким же вопросом создавать не нужно.
24 октября 2016 в 00:18
Доброго времени суток. Вроде бы разобралась. Выбрала в корректировке поступления "отнести на текущие расходы 90.02" вместо "отнести на тот же счет, что и услуги 44.01". В книге продаж заполняются 3 колонки. В декларации на прибыль, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, уменьшились на сумму корректировки. 44 счет "прочие расходы" закрылся. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.02: сумма уменьшилась на сумму корректировки 457,63.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер