Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С отразить предоставление работнику налогового вычета за период отпуска без сохранения заработной платы?

23 октября 2016 в 17:43
Добрый день! В мае у сотрудника был отпуск без сохранения з/п, вычет на детей не предоставили в мае и в следующие месяцы тоже не предоставили. При создании документа начисление з/п на вкладке НДФл вручную корректировала НДФл этого сотрудника - то есть предоставляла вычет только за текущий месяц (программа предлага мне предоставить вычет за май...а я не поняла, думала что неправильно что-то ставит).
Теперь в октябре хочу предоставить двойной вычет (за октябрь на 2 детей и за май) - программа опять ставит НДФЛ двумя строчками: НДФЛ за октябрь и второй строкой ставит -364 руб. дата получения дохода ставит 30.06.2016 г. (получается ту дату, когда должны были предоставить вычет за май).
Скрин в приложении 
Подскажите, правильно ли ставит программа? открывая регистр по учету НДФЛ получается, что вычет за май в программе предоставлен в июне, но 6-НДФЛ за 9 мес. я сдала без учета вычета за май, по факту я его предоставлю при выплате з/п за октябрь или нужно исправить вручную, чтобы программа тоже везде по регситрам провела вычет за май в октябре?




Александр Байсаров  33 917 баллов, г. Усть-Кут
23 октября 2016 в 18:06
36 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Программа вычет за май предоставила в октябре 2016 года. В отчете 6-НДФЛ это отразится по итогам года, а не за 9 месяцев.В регистр по учету НДФЛ вычет ставится за июнь, так как дата получения дохода 30.06.16 года. У Вас данная проводка от 31.10.16 года. Вычет за май отразится за июнь месяц, если регистр по НДФЛ сформируете до конца года или по 31.10.16. Если сформируете регистр по 30.09.16, то вычета за июнь месяц не будет, так как он предоставлен в проводках программы в октябре(31.10.16).  Чтобы убедиться в этом, то сформируйте регистр по НДФЛ по этому работнику по 30.09.16 года. Вычета за май в июне месяце не должно быть.Так что 6-НДФЛ за 9 месяцев Вы сформировали верно.Программа учтет в 6-НДФЛ вычет за май месяц по итогам года,так как проводка сформирована 31.10.16(в октябре).
Программа считает верно.
Проверьте,толькоСвистЕсли вычет не был предоставлен в мае месяце вообще, а следует предоставить именно за май месяц, то поставьте галочку корректировать НДФЛ, и отредактируйте дату 30.06.16 на 31.05.16.Тогда вычет будет предоставлен именно в мае месяце в регистре по НДФЛ.
23 октября 2016 в 18:28
Александр, а ничего, что в 6-НДФЛ за 9 месяцев стоит сумма предоставленных вычетов без мая.
Можно исправить дату 30.06.2016 г. на  31.10.2016 г., то есть по факту, что в октябре предоставлен вычет за октябрь и за май - ведь в мае он не мог быть предоставлен - не было вообще начислений у сотрудника (отпуск без сохранения зп с 4 по 31 мая)?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Байсаров  33 917 баллов, г. Усть-Кут
23 октября 2016 в 18:44
6 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (Kristina32):Александр, а ничего, что в 6-НДФЛ за 9 месяцев стоит сумма предоставленных вычетов без мая.
Ничего страшного, так как по факту вычет за май месяц Вы предоставили только в октябре.
Цитата (Kristina32):Можно исправить дату 30.06.2016 г. на  31.10.2016 г., то есть по факту, что в октябре предоставлен вычет за октябрь и за май - ведь в мае он не мог быть предоставлен - не было вообще начислений у сотрудника (отпуск без сохранения зп с 4 по 31 мая)?
Не нужно ничего исправлять. Программа понимает по дате получения дохода за какой месяц следует вычет. Если исправите сейчас вручную, то в следующий раз при расчете заработной платы будет каша. Увидела программа, что именно за июнь месяц следует предоставить вычет, Вы перепроверили действительно так.Оставьте как есть. Почему за июнь, потому что ранее при расчете заработной платы корректировали НДФЛ.
Юлия Радская Модератор
23 октября 2016 в 18:48
Добрый день!
Kristina32, когда Вы задаёте вопрос о работе в программе, не забывайте, пожалуйста, указывать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 октября 2016 в 20:34
Александр, если сейчас оставляю все как есть: то есть вычет за октябрь и 2 строка вычет -364 руб. ставит на 30.06.2016 г., но тогда в регистре посмотрите что ставит - скрин в приложении: ставит в июне "-" и в октябре исчислено в документе Начисление з/ п - 832 руб., а ставит как вычет только за октябрь и на втором скрине - Перечислено налога - три строки, которые я выделила вообще откуда - они лишние.
Что могло сбиться? у меня в документе Списание с р/с при выплате з/п у одних сотрудников в движении документа на закладке Расчеты налоговых агентов... Есть только приход, и сумма НДФЛ, а у этого строка приход и расход сумма.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.177) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены
(http://www.1c.ru)







Александр Байсаров  33 917 баллов, г. Усть-Кут
24 октября 2016 в 14:30
Здравствуйте!
Цитата (Kristina32):о есть вычет за октябрь и 2 строка вычет -364 руб. ставит на 30.06.2016 г., но тогда в регистре посмотрите что ставит - скрин в приложении: ставит в июне "-" и в октябре исчислено в документе Начисление з/ п - 832 руб., а ставит как вычет только за октябрь
Здесь всё верно. Так как предоставлен вычет за май в июне, сумма удержанного налога за июнь будет с минусом(у Вас дата исчисления стоит за октябрь месяц-31.10.2016), а сумма за октябрь будет полностью 1196. Итого удержано в октябре 832 рубля.Таким образом Вы вернули излишне удержанный налог за июнь месяц и исчислили за октябрь со всей суммы.
Цитата (Kristina32):и на втором скрине - Перечислено налога - три строки, которые я выделила вообще откуда - они лишние.
Это нужно смотреть как сформировался реестр уплаты НДФЛ по п\поручению №52 от 10.08.16 года. Что-то Вы намудрили в нем.Следует вернуться и посмотреть как сформировался реестр по НДФЛ.
24 октября 2016 в 15:13
В реестре уплату НДФЛ к этому списанию ставит путанно и сотрудников и физ.лицо, у которого машину арендуем, и по суммам соответственно несоответствие, т.е. программа сама не распределяет, может все таки списания с р/с по уплате НДФЛ самой распределять по сотрудникам?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер