Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В реестре уплаты НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0 отражается сумма налога больше уплаченной

23 октября 2016 в 18:40
Добрый вечер! Платим НДФЛ за физ.лицо с доходов по договору аренды т/с без экипажа, платежное поручение делаю на сумму например, 91 руб. Затем, после загрузки выписки из банка в документе списание с р/с выбираю Разбивка по сотрудникам - это физ.лицо и еще раз ставлю сумму 91 руб. и в списании стоит сумма 91, но нажимая на кнопку Реестр уплаты НДФЛ выводит это п/п, но сумму не 91, а 182 руб. Подскажите, почему так может быть?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.177) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Александр Байсаров  33 918 баллов, г. Усть-Кут
23 октября 2016 в 19:01
39 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Уберите заполнение по сотрудникам. Перепроведите документ.Что показывает реестр по НДФЛ ? Выложите пожалуйста скрин. Также посмотрите по сотрудникам общую сумму распределенного НДФЛ, она должна совпадать с суммой перечисленной.
23 октября 2016 в 20:13
Александр, если уберу разбивку, то уплату НДФЛ за это физ.лицо программа в движении документа ставит сотрудника, а это физ. лицо нигде не проходит. И то же со списанием с р/с по НДФЛ всех сотрудников - приходится разбивать, так как иначе наоборот ставит в список это физ.лицо вместо сотрудника.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Байсаров  33 918 баллов, г. Усть-Кут
24 октября 2016 в 14:19
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Вы операции по учету НДФЛ заполняли на выплату дохода по договору аренды физ.лицу? Их следует заполнить.Тогда регистры по НДФЛ формируются верно программой. Реестр по НДФЛ заполняется физическим лицами.В движении документа Расчеты налоговых агентов с бюджетом указываются физические лица.
24 октября 2016 в 15:03
Добрый день! да операцию по учету НДФЛ заполнила, но такой момент - заполняю последнюю вкладку Перечислено по всем ставкам, тогда в документе списание с р/с уплата НДФЛ с доходов физ.лица - арендодателя при открытии Реестра уплаты НДФЛ сумма не 91, а 182 руб. - задваивается, а убираю заполнении вкладки Перечислено по всем ставкам из Операции по учету, тогда в списании в Реестре уплаты становится сумма 91
Александр Байсаров  33 918 баллов, г. Усть-Кут
27 октября 2016 в 14:41
Здравствуйте! Вкладку перечислено по всем ставкам в операции по учету НДФЛ заполнять не нужно. Программа сама должна подхватить при перечислении НДФЛ. Как я понял с учетом указанной ошибки, всё получилось? Перечислено по всем ставкам не заполняйте.
27 октября 2016 в 15:02
Да, Александр, спасибо большое, убрала заполнение и все стало на свои места.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер