Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев?

24 октября 2016 в 06:37
Добрый день! Пожалуйста подскажите если за мартовскую з/п налог перечислили только 23.10.2016 (по требованию)
6 ндфл за полугодие был (020- 24000, 040 - 3120, 070 - 1560)
100 - 31.03.2016 
110 - 15.04.2016
120 - 18.04.2016
130 - 12 000
140 -  1 560
как это должно выглядеть за 9 месяцев? (июль, август, сентябрь не начисляли и не выплачивали  з/п)
будет только первый раздел ?
020 - 24000
040 - 3120
070 ??? (1560 ИЛИ 3120)
Ann-Nancy  49 676 баллов, г. Благовещенск
24 октября 2016 в 07:30
24 балла Добавить баллы
Добрый день!

В форме 6-НДФЛ не отражаются ваши фактические перечисления в бюджет. В этой форме указывается удержанный налог. 

Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@):В Разделе 1 - указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке.


В Разделе 2 указываются даты фактического получения физическими лицами дохода и удержания налога, сроки перечисления налога, и обобщенные по всем физическим лицам суммы фактически полученного дохода и удержанного налога.
Цитата (Алена бух):020 - 24000
040 - 3120
070 ??? (1560 ИЛИ 3120)
Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@):по строке 070 - общая сумма удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода;
Если вы производите выплату в апреле за март с учетом удержанного НДФЛ, то в отчете за полугодие (с учетом того, что з/п за июль-сентябрь не начислялась и не выплачивалась) у вас строка 040 должна быть равна строке 070.
стр. 040 - 3120
стр. 070 - 3120
24 октября 2016 в 07:58
Огромное спасибо!!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер