Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года?

24 октября 2016 в 10:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильность заполнения 6-НДФЛ, за 9 мес, а то совсем запуталась,
если З/п начислена только за сентябрь 30.09.2016, а выплачена 03.10.2016 и налог соответственно тоже 03.10.2016г, то заполняю сдед. образом.
стр 020- 19500
стр 030 - 7200
стр 040 - 1599
стр 060 - 3 
стр 080 - 1599
а строка 070 не заполняется так как налог в 3 кв не выплачен , верно? и верно ли что мы эту сумму переносим в строку 080?
 а Раздел 2 не заполняю, так как все действия происходили в 4 кв?
 а вот в 4 кв уже первые строки
стр 100 - 30.09.2016
стр 110 03.10.2016
стр 120 04.10.2016
Жду вашей помощи,  Спасибо!
Важный бух  75 933 балла, г. Астрахань
24 октября 2016 в 11:24
Цитата (Анна ДК):стр 080 - 1599
а строка 070 не заполняется так как налог в 3 кв не выплачен , верно? и верно ли что мы эту сумму переносим в строку 080?
Анна зачем вам здесь строка 080 ? не ваш это случай. Заполняете только строку 040, 070 не заполняете. Ее заполните в 4 квартале.
24 октября 2016 в 11:44
Важный бух,  . Я так поняла, что строка 080 это про то что мы не можем удержать, то есть вот как пример в натуральной форме,   Например, вы выплатили работнику доход в натуральной форме, а после этого деньги не выдавали. Тогда у вас не было возможности удержать налог с натурального дохода. И сумму этого налога вы отразите в строке 080.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  75 933 балла, г. Астрахань
24 октября 2016 в 11:49
Цитата (Анна ДК):строка 080 это про то что мы не можем удержать
Да вы поняли правильно. По вашей выплате ее заполнять не нужно.
ПомБух  60 014 баллов, г. Челябинск
24 октября 2016 в 11:51
Здравствуйте.
Цитата (Анна ДК):строка 070 не заполняется так как налог в 3 кв не выплачен удержан, верно?
Верно.

Цитата (Анна ДК):верно ли что мы эту сумму переносим в строку 080?
Неверно.
Строка 80 заполняется в случае, если налог по каким-то причинам удержать невозможно.

Цитата (Анна ДК):Раздел 2 не заполняю, так как все действия происходили в 4 кв?
Не все. Операция началась всё-таки в 3 квартале. Но вот закончилась она уже в 4 квартале и  именно поэтому должна отразиться во 2-м разделе годового отчёта.

Цитата (Анна ДК): а вот в 4 кв уже первые строки
стр 100 - 30.09.2016
стр 110 03.10.2016
стр 120 04.10.2016
Верно.
24 октября 2016 в 11:59
Спасибо Вам большое, за разъяснения!!! а если можно тогда такой пример, если я начисляла аванс в 15.07.2016 и ндфл удерживала тоже 16.07.2016, потом з/п начислять  31.07.2016 и ндфл тоже 31.07.2016,  как это показывать в 6-ндфл, ? последней датой 31.07.2016? , а суммы все сложить (аванс+з/п) и с ндфл сделать так же, или прям по датам все расписывать?
ПомБух  60 014 баллов, г. Челябинск
24 октября 2016 в 12:33
Цитата (Анна ДК):я начисляла аванс в 15.07.2016 и ндфл удерживала тоже 16.07.2016
С "аванса" НДФЛ не удерживается и в бюджет не перечисляется, поэтому к 6-НДФЛ эта выплата ни какого отношения не имеет.
Цитата (Анна ДК):потом з/п начислять  31.07.2016 и ндфл тоже 31.07.2016,  как это показывать в 6-ндфл, ?
Начисленная зарплата к 6-НДФЛ тоже ни какого отношения не имеет.
Если речь идёт о дате выплаты ЗП, и если Вы действительно выплачивали ЗП 31.07.2016 (!воскресенье!), соответствующий этой операции блок второго раздела должен выглядеть так:

строка 100 - 31.07.2016 - последний день месяца, за который ЗП начислена,
строка 110 - 31.07.2016 - дата выплаты ЗП, она же - дата удержания налога,
строка 120 - 01.08.2016 - крайний срок для перечисления налога, удержанного 31.07.2016,
строка 130 - вся сумма июльской ЗП,
строка 140 - вся сумма НДФЛ, удержанного с июльской зарплаты.
24 октября 2016 в 12:47
Спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер