Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить подраздел 1.2 раздела 1 в декларации по налогу на прибыль?

24 октября 2016 в 17:08
Здравствуйте подскажите пожалуйста. В декларации по налогу на прибыль за 6 мес начислялись и уплачивались авансовые платежи ежемесячно . за 9 мес получается стр.280-281 к уменьшению, стр.290-310 отрицательные т.е авансы мы не показываем., но выручка больше 15 млн.в 1квартал т.е должны платить авансовые платежи . Нужно ли заполнять подраздел 1,2. Раздела 1 ежемесячные платежи с суммой 0? Если мы этот раздел не заполняем то программа выдает ошибку или отправлять с ошибкой?
БухОнлайн Редакция
25 октября 2016 в 18:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Заполнять платежки на уплату налогов и взносов по новым правилам надо с 4 февраля 24 января 2014
Заполняем 6-НДФЛ в сложных ситуациях: перенос отпуска, доходы по разным ставкам, доплата к больничным, отпуск с увольнением 25 октября 2016
Как заполнить форму 6-НДФЛ за I квартал 2016 года: строки 070 и 080, предоставление вычета по месту работы, возврат излишне удержанного налога 19 апреля 2016
ФНС напомнила, как заполнить 2-НДФЛ, если к одному виду доходов применяется несколько вычетов 18 апреля 2016

Вопросы на форуме
Письмо с запросом предоставления пояснения разницы между суммами дивидендов в 2-НДФЛ и декларации налога на прибыль 21 сентября 2016
Заполнение 4-го раздела декларации по НДС 6 сентября 2016
Как заполнить 3-й раздел декларации по УСН некоммерческой организации? 16 марта 2016
Нужно ли заполнить подраздел 1.2 раздела 1 в декларации по налогу на прибыль за полугодие? 26 июля 2016

Ответы чиновников
Имущественные налоги 3 августа 2016
Александр Погребс Главный консультант
26 октября 2016 в 14:23
Добрый день!
Цитата (yulia valentinovna):В декларации по налогу на прибыль за 6 мес начислялись и уплачивались авансовые платежи ежемесячно . за 9 мес получается стр.280-281 к уменьшению, стр.290-310 отрицательные т.е авансы мы не показываем.
То, что сумма к уменьшению и строки 280 и 281, еще не означает/. что не будет авансовых платежей.

Нужно сравнивать показатели строк 180 - 200 (сумма начисленного налога) за 9 месяцев и за 6 месяцев.
Если за 9 месяцев меньше, чем за 6 месяцев, тогда действительно авансовых платежей на 4 квартал этого года и 1 квартал следующего года не будет
Если за 9 месяцев больше, чем за полугодие, тогда авансовым платежом будет разница:
- строка 180 за 9 месяцев минус строка 180 за полугодие - это всего (стр. 290 и 320);
- строка 190 за 9 месяцев минус строка 190 за полугодие - это федеральный бюджет (стр. 300 и 330);
- строка 200 за 9 месяцев минус строка 200 за полугодие - это региональный бюджет (стр. 310 и 340).

Цитата (yulia valentinovna):Нужно ли заполнять подраздел 1,2. Раздела 1 ежемесячные платежи с суммой 0? Если мы этот раздел не заполняем то программа выдает ошибку или отправлять с ошибкой?
С суммой авансовых платежей "0", делать раздел 1.2, конечно, не надо. Но я подозреваю. что программа не поэтому выдает ошибку, а потому, что фактически у Вас не "0"... Улыбаюсь

Успехов!
26 октября 2016 в 15:03
Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер