Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в налоговом учете отразить реализацию прошлого периода?

25 октября 2016 в 08:48
Добрый день. Продолжу вопрос, который был ранее. У нас ООО на ОСНО, мы поставщики. В апреле 2015 года каким-то образом не отразили реализацию- сумма 10 800,54 руб, НДС 1 647,54 руб. Изначально этот товар нам поставили, но должен быть возврат, та организация решила не проводить возврат, а просто сделать реализации. Затем отказались и принимать ОТ НАС реализацию возвращенного товара. Как выяснилось на днях покупатель все таки приняли эту накладную и сдали соответственно отчетность с этой накладной.
Насколько я поняла из помощи участников форума( за что им отдельное спасибо) что мне теперь нужно провести эту реализацию в апреле 2015 года, пересдать НДС и ПРИБЫЛЬ за 2,3 и 4 квартала. Правильно? Теперь соответственно я должна и баланс пересдать? Спасибо.
БухОнлайн Редакция
26 октября 2016 в 09:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Универсальный передаточный документ: как его зарегистрировать и как отразить в налоговом учете 8 ноября 2013
Минфин: излишне уплаченный налог на имущество учитывается при расчете налога на прибыль во внереализационных доходах текущего периода 16 ноября 2015
Договор в валюте, оплата в рублях: учет у покупателя 17 августа 2015
Конституционный суд: трехлетний срок для вычета НДС не продлевается на 25 дней, предусмотренных для подачи налоговой декларации 27 апреля 2015

Вопросы на форуме
Как отразить в налоговом учете в 1С 8.3 реализацию за прошлый отчетный период? 20 августа 2015
Учет забытой реализации за прошлый налоговый период 11 февраля 2015
Срок реализации автомобиля, приобретенного по договору лизинга 16 февраля 2016
Отражение в декларации по налогу на прибыль корректировки реализации 26 января 2016

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) 26 марта 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер