Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить реализацию в декларации по налогу на прибыль?

ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
25 октября 2016 в 11:33
Добрый день!
строка 010 должна быть равна КТ90,01?
Главбух 2003  99 382 балла, г. Кемерово
25 октября 2016 в 11:54
Цитата (ЭтЯ):строка 010 должна быть равна КТ90,01?
Добрый день!
По кредиту 90.01 отражается выручка вместе с НДС, а в декларации отражается выручка без НДС,т.е. Кредит 90.01 минус Дебет 90.03
Важный бух  76 508 баллов, г. Астрахань
25 октября 2016 в 12:02
Цитата (ЭтЯ):строка 010 должна быть равна КТ90,01?
Надя доброго дня. В принципе в строке 010 отражается выручка в силу налогового регистра по налогу на прибыль (ст. 314 НК РФ). Так как в н/у вообще не нужны счета бухучета. Если вы о К 90.1 в программе 1 С, то да, автоматически программа заполняет НД на основании данных по К 90.1.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  76 508 баллов, г. Астрахань
25 октября 2016 в 12:02
Цитата (Главбух 2003):По кредиту 90.01 отражается выручка вместе с НДС
В н/у нет никакого НДС. Если конечно речь идет не о бухгалтерском регистре.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
25 октября 2016 в 12:15
Цитата (Важный бух):Надя доброго дня. В принципе в строке 010 отражается выручка в силу налогового регистра по налогу на прибыль (ст. 314 НК РФ). Так как в н/у вообще не нужны счета бухучета. Если вы о К 90.1 в программе 1 С, то да, автоматически программа заполняет НД на основании данных по К 90.1
Дело в том, что у меня по кт90,01 больше на 150тыс руб, чем мне заполняет декларация по прибыли. Но правильно, если просчитать 3 декларации по нДС= строка 010 прибыли. В чем ошибка и почему так?
Важный бух  76 508 баллов, г. Астрахань
25 октября 2016 в 12:18
Цитата (ЭтЯ):В чем ошибка и почему так?
Надежда, но здесь же не сайт экстрасенсов. По меньшей мере нужна ОСВ по 90 счту по н/у.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
25 октября 2016 в 12:47
Цитата (Важный бух):Надежда, но здесь же не сайт экстрасенсов. По меньшей мере нужна ОСВ по 90 счту по н/у.
Ириночка, извини меня. Сейчас посмотрела и НУ сходится с декларацией. А почему тогда кт 90,01 отличается суммами БУ от НУ. Ведь НУ должен быть максимально приближен к БУ. А это ведь реализация?
Спасибо!
Важный бух  76 508 баллов, г. Астрахань
25 октября 2016 в 12:51
Цитата (ЭтЯ):А почему тогда кт 90,01 отличается суммами БУ от НУ.
На сумму НДС будет отличаться, если вы берете выручку по данным б/у, и по ней нет отличий от данных н/у.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер