Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сумма по строке 010 декларации по налогу на прибыль должна совпадать с суммой строки 020 декларации по НДС?

Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
25 октября 2016 в 14:05
Добрый день уважаемые коллеги!помогите пожалуйста новичку бухгалтеру....я совсем запуталась с прибылью.
Анализ по налогу на прибыль считает совсем по другому как мне кажется.
Скажите пожалуйста опытные бухгалтера по НП стр 010(за минусом 1-2 кв) должно ли совпадать по НДС с 020 строчкой?
Ирина Шеховцева  0 баллов
25 октября 2016 в 14:22
Гузелен, В декларации по прибыли стр 010 + стр 020 должна равняться декларации по НДС стр. 010.
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
25 октября 2016 в 15:07
а если у меня он не равняется разница  300 тр...может ли быть такое?из за чего?смотрю 1-2 кв предыдущего бухгалтера такая ж разница.Как быть мне?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ivanna2  281 балл
25 октября 2016 в 17:52
Гузелен, 
В декларации налога на прибыль сумма доходов отражается нарастающим итогом , например с января по июнь - в декларации за 2 квартал.
В декларации НДС отражается доходы за квартал с апреля по июня - в декларации за 2 квартал.
Когда делаете анализ, сумма реализации строка 010 декларации НДС 1квартал+2квартал=010+020 декларации налога на прибыль за 2 квартал.
Наталья Деркач  1 935 баллов, г. Жуковский
25 октября 2016 в 18:18
Ivanna2, К сожалению не всегда так,ведь у организации может быть и реализация без НДС (например сдача металлолома),в таком случае сумма строк 010+020 декларации по прибыли не равна 010 декларации по НДС.
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
26 октября 2016 в 11:20
нет у нас все отгрузки идут с реализацией
Наталья Деркач  1 935 баллов, г. Жуковский
26 октября 2016 в 12:04
Вы меня не поняли. У Вас были отгрузки без НДС?
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
26 октября 2016 в 12:43
все отгрузки с ндс
Ivanna2  281 балл
26 октября 2016 в 12:55
Гузелен, 
Добрый день,
Напишите данные: строка 010 графа 3 декларации НДС сумма за 1 квартал и за 2 квартал
строка 010 и 020 декларации НнП за 2 квартал
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
26 октября 2016 в 13:21
Ivanna 2 добрый день,
НДС 1 кв 010 строка 3 графа  - 2 699 163
НДС 2 кв 010 строка 3 графа  - 3 239 456
НП за 1 кв 010 - 2 553 022
НП за 2 кв 010 - 5 583 850(нарастающим итогом) за кв 3 030 828
Ivanna2  281 балл
26 октября 2016 в 13:30
Гузелен, 
По оборотно-сальдовой ведомости счет 90.1 за 1 квартал и за 2 квартал какие обороты стоят?
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
26 октября 2016 в 16:12
1 кв - 2 550 818,75
2 кв -   5 586 900,41
Ivanna2  281 балл
27 октября 2016 в 09:54
Гузелен, 
Добрый день,
Я бы сделала так:
1. Сформировать корректирующие декларации допустим по НДС и НП за 1 квартал, и посмотреть совпадает ли выручка в корректирующих декларациях за один период. Если совпадает, то это значит, что вы корректируете бух учет без осмотрительности. Если не совпадают, то нужно делать анализ 1С.
Сложно что то сказать удаленно не видя общей картины.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер