Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить ежемесячные авансовые платежи в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев?

бухгалтерЯ (автор вопроса)  10 496 баллов, г. Тула
26 октября 2016 в 15:14
Добрый день!
Вновь созданная орг-ция за полугодие доходов не имела. В августе сумма доходов превысила 5 млн.руб. Для отражения ежемесячных авансовых платежей в НД по прибыли необходимо заполнить подраздел 1.2 без указания кода 21 (или 24) по строке 001, т.к. суммы авансов на 4 кв.16 и 1 кв.17 не отличаются и лист 02 (продолжение).
Например, аванс в ФБ за 9 мес. - 6000 руб.
Лист 02 (продолжение):
стр.220 - 0
стр.300 - 6 т.р.
стр.330 - 6 т.р.
Подраздел 1.2:
001 ---
стр.120 - 2 т.р.
стр.130 - 2 т.р.
стр.140 - 2 т.р.
С авансами в субъект аналогично.
Все так?
Спасибо!
БухОнлайн Редакция
27 октября 2016 в 16:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по налогу на прибыль и расчета ежемесячных авансовых платежей 25 марта 2013
Минфин сообщил, в какой момент можно учесть расходы на уплату имущественных налогов при расчете налога на прибыль по методу начисления 5 октября 2016
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
Как отразить сумму торгового сбора в декларации по налогу на прибыль 19 октября 2015

Вопросы на форуме
Нужно ли уплачивать ежемесячно авансовые платежи по налогу на прибыль? 12 октября 2016
Как перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли? 24 октября 2016
Когда вновь созданная организация должна уплачивать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль? 23 октября 2016
Что делать, если организация не уплачивала ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль? 20 октября 2016

Ответы чиновников
Налог на прибыль организаций 1 ноября 2013
Пользователю помогла эта информация.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер