Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверно отражается сумма налога на прибыль к уплате в 1С 8.2

26 октября 2016 в 16:23
Доброго времени суток!
Как никогда нужен совет опытного бухгалтера.
В июле и августе текущего года организация сработала в убыток. В 1С (бухгалтерия предприятия 8.2) при закрытии июля регламентной операцией была сделана проводка
Д68.02.1 К68.02.1 красное сторно на сумму налога на прибыль за 2 квартал.
В сентябре организация получает прибыль. Сумма налога за 3 квартал составила 8797 руб, но сальдо 68.04 на конец квартала меньше, ровно на сумму уплаты налога за 2 квартал, которая отражена в июле по Д 68.04.1
Не будь сторно, все было бы идеально. А теперь по факту к уплате 8797 руб, а 68.04 показывает, что 1336 руб. Декларация заполняется на 8797, по всем проверкам - 8797 руб. Как быть?
Карточку счета прилагаю для наглядности.

Заранее спасибо.
Вложение:
осв 68.04.xls скачано: 8 раз
Юлия Радская Модератор
26 октября 2016 в 16:39
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
26 октября 2016 в 17:43
Да, конечно.Спасибо.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)/ Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.21)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  121 386 баллов
26 октября 2016 в 17:47
Цитата (Ksana006):В сентябре организация получает прибыль.
Выложите справку-расчет по налогу на прибыль по данным НУ за сентябрь
И такую же по данным БУ.
Справки расчеты, вы можете найти в Закрытии месяца.
Как я понимаю, вы не используете ПБУ 18.02?
27 октября 2016 в 09:30
В учетной политике стоит галочка "Применяется ПБУ 18/02"

Справки-расчеты прилагаю.
Вложение:
справка-расчет НУ.xls скачано: 5 раз
справка-расчет БУ.xls скачано: 2 раза
Kamushek  121 386 баллов
27 октября 2016 в 12:54
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Ksana006):В июле и августе текущего года организация сработала в убыток.
Налог на прибыль считается нарастающим итогом. До июля была прибыль?
Цитата (Ksana006):Д68.02.1 К68.02.1 красное сторно на сумму налога на прибыль за 2 квартал.
Точно такая проводка? Счета 68.02.1 в программе нет. Есть 68.02 - это НДС
и счета 68.04.1 и 68.04.2.
Цитата (Ksana006):Сумма налога за 3 квартал составила 8797 руб
Нет, это сумма налога за 9 месяцев. 
Цитата (Ksana006):А теперь по факту к уплате 8797 руб, а 68.04 показывает, что 1336 руб.
А вы еще ничего не платили с начала года?  Выложите ОСВ по счету 68.04 за 9 месяцев, в настройках укажите "по субсчетам".

Цитата (Ksana006):В учетной политике стоит галочка "Применяется ПБУ 18/02"
Тогда удобней смотреть Справку-расчет Налог на прибыль по данным БУ с ПР и ВР.
27 октября 2016 в 15:13
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Конечно, я не правильно указала проводку!!  Д68.04.2 К68.04.1 красное сторно начислений предыдущего квартала.
Я приложила карточку счета 68.04 к первому сообщению (вопросу),  там видны и начисления и оплата. Первый квартал мы по своей специфике не работали, во втором была прибыль и уплата налога (июлем). Программа справедливо сторнирует начисления за июнь при убытке в июле, но совершенно не берет во внимание уплату, точнее рассматривает ее как авансовый платеж и уменьшает по счету 68.04 реальную сумму налога.

Может так оно и должно быть? Очень не хватает опыта Стыдно!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер