Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в разделе 2 расчета 6-НДФЛ выплаты по договору ГПХ?

26 октября 2016 в 17:10
Программа 1С ЗУП 3.0 последнего релиза. 
Есть Сотрудник Вася.
30.06.2016 был создан документ "Начисление зарплаты и взносов" сумма по договору ГПХ за период с 01.06 по 30.06 составила 59 089,70
Были две выплаты в банк:
27.07.2016  сумма 31 407,70 + НДФЛ 7 682
28.07.2016  сумма 20 000,00 + НДФЛ 0

Во второй раздел 6-НДФЛ за 3 квартал получается:

100  30.06.2016
110  27.07.2016
120  28.07.2016
130  59 089,70
140  7 682

100  30.06.2016
110  28.07.2016
120  29.07.2016
130  59 089,70
140  0

Разве это правильно?
В строку 130 должны попасть суммы 31 407,70 и отдельной строкой 20 000,00
Юлия Радская Модератор
26 октября 2016 в 17:18
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом.
26 октября 2016 в 17:50
Юлия Радская, Сделайте кнопочку UP.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Матвеева Модератор
26 октября 2016 в 18:02
Цитата (Dimalove):Юлия Радская, Сделайте кнопочку UP.
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду. 
Также обратите внимание, что клонирование вопросов запрещено правилами форума. Вашу параллельную тему я заблокировала.
юлия79  208 533 балла, г. Омск
26 октября 2016 в 18:13
Добрый вечер
Цитата (Dimalove):Программа 1С ЗУП 3.0 последнего релиза. 
Есть Сотрудник Вася.
30.06.2016 был создан документ "Начисление зарплаты и взносов" сумма по договору ГПХ за период с 01.06 по 30.06 составила 59 089,70
Были две выплаты в банк:
27.07.2016  сумма 31 407,70 + НДФЛ 7 682
28.07.2016  сумма 20 000,00 + НДФЛ 0

Во второй раздел 6-НДФЛ за 3 квартал получается:

100  30.06.2016
110  27.07.2016
120  28.07.2016
130  59 089,70
140  7 682

100  30.06.2016
110  28.07.2016
120  29.07.2016
130  59 089,70
140  0

Разве это правильно?
В строку 130 должны попасть суммы 31 407,70 и отдельной строкой 20 000,00
Неправильно.
По первой выплате:
100-27.07.16
110-28.07
120-28.07
130-36100,70
140-4693
 По второй выплате:
100-29.07
110-29.07
120-01.08
130-22989
140-2989
26 октября 2016 в 18:23
юлия79, Спасибо. Я уже связался с 1С. Они сказали, что это у них ошибка в релизе. В следующем обновлении исправят.
Весь НДФЛ на сумму 7 682 был перечислен первой выплатой. Разбить НДФЛ на две ведомости уже не получиться. Придется делать одну запись в 6-НДФЛ:
100  30.06.2016
110  27.07.2016
120  28.07.2016
130  59 089,70
140  7 682
т.к. во втором разделе 6-НДФЛ не должно быть строк с нулевым НДФЛ.
юлия79  208 533 балла, г. Омск
26 октября 2016 в 18:42
97 баллов Добавить баллы
Цитата (Dimalove):Весь НДФЛ на сумму 7 682 был перечислен первой выплатой. Разбить НДФЛ на две ведомости уже не получитьcz
Фактическая уплата не показывается в расчете.Даты по стр.130 указываются согласно п.6 ст.226 НК
Sveto4Divny  7 973 балла, г. Новосибирск
26 октября 2016 в 20:24
Добрый день.
Цитата (Dimalove):Придется делать одну запись в 6-НДФЛ:
100  30.06.2016
Обратите внимание на строку 100. 

Цитата (НК РФ, Статья 223. Дата фактического получения дохода):1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
В строке 100 должна стоять дата выплаты, а не начисления.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер