Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При начислении заработной платы и расчете НДФЛ в 1С ЗУП 2.5 учитывается ранее выплаченная премия

26 октября 2016 в 17:57
ЗУП 2.5.110.1

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.

21.03.16 работнику была выплачена премия в честь праздника 2000. У работника два ребенка, соответственно вычет 2800. Вычет больше премии, НДФЛ не исчислен и не удержан.

Потом рассчитывается зарплата за март. Начислено 10 000. В документе Начисление зарплаты на вкладке НДФЛ рассчитывается сумма 1196, то есть (10000+2000-2800)*13%. Я не понимаю, почему сюда подтягивается сумма премии 2000? Разве с нее есть теперь необходимость удерживать НДФЛ?

Вопрос удалён модератором.
Юлия Радская Модератор
26 октября 2016 в 18:06
Цитата (aligch):ЗУП 2.5.110.1

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.

21.03.16 работнику была выплачена премия в честь праздника 2000. У работника два ребенка, соответственно вычет 2800. Вычет больше премии, НДФЛ не исчислен и не удержан.

Потом рассчитывается зарплата за март. Начислено 10 000. В документе Начисление зарплаты на вкладке НДФЛ рассчитывается сумма 1196, то есть (10000+2000-2800)*13%. Я не понимаю, почему сюда подтягивается сумма премии 2000? Разве с нее есть теперь необходимость удерживать НДФЛ?

В письме минфина про заполнение 6-НДФЛ в таком случае (когда вычет больше дохода) говорится, что по строке 100 ставим 21.03.16, 130 - 2000, 110,120,140 - пустые.

Получается, что налог на эти 2000 попадает в блок с датой получения дохода 31.03.2016, что неверно. Скажите, пожалуйста, как будет правильно?
Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
НКК Консультант
7 ноября 2016 в 15:21
Цитата (aligch):ЗУП 2.5.110.1

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.

21.03.16 работнику была выплачена премия в честь праздника 2000. У работника два ребенка, соответственно вычет 2800. Вычет больше премии, НДФЛ не исчислен и не удержан.

Потом рассчитывается зарплата за март. Начислено 10 000. В документе Начисление зарплаты на вкладке НДФЛ рассчитывается сумма 1196, то есть (10000+2000-2800)*13%. Я не понимаю, почему сюда подтягивается сумма премии 2000? Разве с нее есть теперь необходимость удерживать НДФЛ?
Добрый день!

НДФЛ же считается нарастающим итогом, поэтому не вижу тут ошибки - сумма НДФЛ к уплате посчитана верно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер