Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом при анализе состояния налогового учета по прибыли

26 октября 2016 в 17:58
Добрый вечер!
ООО на осн. Подскажите пожалуйста, в авансовом отчете сотрудника на закладке Товары выделена сумма НДС. Счет-фактура от поставщика отсутствует. При проведении документа получились проводки (файл во вложении). Далее в анализе состояния налогового учета по прибыли (файл во вложении) получается разница БУ и НУ как раз на эти суммы (с двух отчетов). Так и должно быть? Или нужно еще что-то дооформить.
Вложение:
Списан НДС.docx скачано: 4 раза
Юлия Радская Модератор
26 октября 2016 в 18:12
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
26 октября 2016 в 18:18
Юлия Радская, 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
26 октября 2016 в 18:20
Юлия Радская, 
Конфигурация :
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.140)
Kamushek  121 683 балла
26 октября 2016 в 23:57
13 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Nadia S):Далее в анализе состояния налогового учета по прибыли (файл во вложении) получается разница БУ и НУ как раз на эти суммы
Вы используете ПБУ 18/02?
Цитата (Nadia S):Подскажите пожалуйста, в авансовом отчете сотрудника на закладке Товары выделена сумма НДС. Счет-фактура от поставщика отсутствует. При проведении документа получились проводки (файл во вложении).
Проводки правильные, проверьте по Анализ по НДС.
27 октября 2016 в 07:30
Доброе утро!
Kamushek, ПБУ не используем, в отчет по НДС эти начисления не попадают.
Kamushek  121 683 балла
27 октября 2016 в 08:27
6 баллов Добавить баллы
Цитата (Nadia S): ПБУ не используем
Отчет Анализ налогового учета по налогу на прибыль предназначен для анализа при использовании ПБУ 18/02.
Если вы не используете ПБУ 18/02, то анализа разниц вы не увидите.
Используйте Справки-расчеты по налогу на прибыль по данным БУ и данным НУ, сравнивайте их.
Цитата (Nadia S):в отчет по НДС эти начисления не попадают.
Вы не можете найти эти суммы в отчете Анализ учета по НДС?
Посмотрите расшифровку Приобретенные ценности.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер