Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как найти ошибку при расхождении показателей по налогу на прибыль?

Марина Зимонина (автор вопроса)  0 баллов, г. Тюмень
27 октября 2016 в 15:14
Добрый день, при формировании "анализа учета налога на прибыль" идет расхождение суммы налога БУ и НУ, сумма налога НУ 80 т.р. а БУ минус 6 т.р., не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Прибыль 416 т.р., что делать в такой ситуации, как проверить - где ошибка. Заранее спасибо
Важный бух  76 850 баллов, г. Астрахань
27 октября 2016 в 15:23
Цитата (Марина Зимонина):не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР.
Марина добрый день. Вы применяете ПБУ 18/02?
Марина Зимонина (автор вопроса)  0 баллов, г. Тюмень
27 октября 2016 в 15:27
Важный бух, Да
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  76 850 баллов, г. Астрахань
27 октября 2016 в 15:36
Цитата (Марина Зимонина):Да
Тогда нужно проверить все разницы ( ПР и ВР) и начисленные на них отложенные налоги ( ОНА, ОНО ПНА, ПНО) Проверяйте по каждой.
Марина Зимонина (автор вопроса)  0 баллов, г. Тюмень
27 октября 2016 в 15:45
Важный бух, у нас сумма постоянных разниц всего 14 рублей, а временных вообще нет
Катерина_2008  2 052 балла, г. Серпухов
27 октября 2016 в 15:49
Марина Зимонина, пройдите по вкладке "РАСХОДЫ". и проверьте все регистры на ошибки.
Важный бух  76 850 баллов, г. Астрахань
27 октября 2016 в 15:54
Цитата (Марина Зимонина):у нас сумма постоянных разниц всего 14 рублей, а временных вообще нет
То есть и доходы и расходы в б/у и н/у одинаковые ? Вы это проверили ?
Марина Зимонина (автор вопроса)  0 баллов, г. Тюмень
27 октября 2016 в 15:58
Именно при расчете налога на прибыль БУ выходит какая то непонятная сумма




Марина Зимонина (автор вопроса)  0 баллов, г. Тюмень
27 октября 2016 в 16:00
Важный бух, Да
ГалинаАл  5 000 баллов, г. Мурманск
27 октября 2016 в 16:05
0 баллов Добавить баллы
сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за этот период по БУ,НУ,Пр,ВР, контроль.
Если в "контроле" висят цифры- с ними и надо разбираться.
Важный бух  76 850 баллов, г. Астрахань
27 октября 2016 в 16:14
30 баллов Добавить баллы
Цитата (Марина Зимонина):БУ выходит какая то непонятная сумма
Так проверяйте ее. нельзя же слепо полагаться на программу.  Во первых с ПР не начислено ПНО. Формируйте ОСВ общую и проверяйте математикой:

К 90.1 -Д 90,2,90,390,7,90,8 = 90.9, далее К 91.1-Д 91.2 = 91.9. Потом уже финрез проверяйте: У вас в б/у по Д 99 счета должа быть сумма 416859. , налог на прибыль К 68.4.1 = 83,372 ( Проводка Д 99.1 К 68.4.1)
Марина Зимонина (автор вопроса)  0 баллов, г. Тюмень
28 октября 2016 в 07:12
ГалинаАл, в контроле висят цифры по счету 90.1, ровно на сумму НДС от продаж...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер