Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнять расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев при пересчете НДФЛ?

29 октября 2016 в 06:25
Добрый день!
Помогите,пожалуйста,разобраться в заполнении 6 ндфл за 9 мес., при этом затрагивается 2 кв.
Все по порядку:
31.05.16г. я начисляла з/п и компен. при увольнении одному из сотрудников.Получилось так ,что ндфл не удержался с компенсации (712-00).
31.05.16г. работник получил з/пл+компен.(22800-04), за минусом ндфл (2252-00) только с з/пл.  В этот же день был перечислен ндфл (2252-00)
В отчете 6 ндфл за полугодие я указала:
010  13%
020   487911-87
030   42000-00
040   57256-00   на 712-00 меньше(т.к.обнаружила позже). Пришлось сделать корректировку  28.10.16г. за полугоди :указала  57968-00, как должно быть.
100   31.05.16
110   31.05.16
120   31.05.16
130  22800-04   т.к. сотрудник получил в мае
140  2252-00     была перечислена
Ошибку ,что не удержался ндфл с компен. я обнаружила в 21.07.16. Произвела перерасчет и удержался ндфл 712руб., он был перечислен 21.07.16г.
Сотрудник по необходимости в июле пришел на работу  по договору на один месяц и программа в конце месяца забрала эту сумму с з/пл.за июль.
З/пл за июль: 100  31.07.16.,  110  01.08.16г.,  120  02.08.16г.
Теперь возник вопрос при заполнении 6 ндфл за 9 мес.,что писать в строки:
100   ?       фактически доход получили 31.05.16г.
110   21.07.16г.   сделала перерасчет
120   21.07.16г.
130  ?         фактически доход получили 31.05.16г.
140  712-00
Очень прошу помогите,голова идет кругом.
Спасибо.
БухОнлайн Редакция
30 октября 2016 в 07:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Заполняем 6-НДФЛ в сложных ситуациях: перерасчет отпускных, ошибки при удержании налога, расчеты при увольнении 20 октября 2016
Как заполнить форму 6-НДФЛ за I квартал 2016 года: строки 070 и 080, предоставление вычета по месту работы, возврат излишне удержанного налога 19 апреля 2016
Как действовать бухгалтеру, если автомобиль компании попал в ДТП или угнан 11 августа 2009

Вопросы на форуме
Отражение донорских дней в 1С 8.3 5 февраля 2016
Перерасчет в 1С ЗиУП суммы НДФЛ с доходов работников 23 декабря 2014
Заполнение нулевой 3-НДФЛ для ИП 8 февраля 2016
Как отразить в расчете 6-НДФЛ вычеты, превышающие сумму заработной платы? 3 октября 2016
Пользователю помогла эта информация.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер