Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить расчет 6-НДФЛ при переплате налога?

31 октября 2016 в 12:22
Добрый день, уважаемые ! Нужна ваша помощь... Подаю отчет по 6 НДФЛ. Организация благотворительная, были выплаты по ГПД... В августе и сентябре были произведены выплаты физ. лицам :
1. 31.08.2016 
    сумма - 13200,00
    НДФЛ -   1716
2. 28.09.2016 
    53 800, 00
  НДФЛ - 8 554,00 

Во втором случае НДФЛ исчислила и уплатила неправильно по следующей причине: 
 должны были быть произведены выплаты  , 24 000, 19 000, 10 800, 12000. По ошибке не уплатила одну сумму  12000... Однако не забыла отправить НДФЛ за нее ... 

Втаком случае каким образом нужно заполнить отчет? Помогите , пожалуйста(
юлия79  208 638 баллов, г. Омск
31 октября 2016 в 12:37
Цитата (Алина2016):должны были быть произведены выплаты  , 24 000, 19 000, 10 800, 12000.
Добрый день
Выплаты в сентябре по ГПД были в разные дни?
31 октября 2016 в 12:49
Неа.. Все выплаты были 28.09.2016
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  208 638 баллов, г. Омск
31 октября 2016 в 13:06
Цитата (Алина2016):должны были быть произведены выплаты  , 24 000, 19 000, 10 800, 12000. По ошибке не уплатила одну сумму  12000... Однако не забыла отправить НДФЛ за нее ... 
Получается,что переплатили НДФЛ?
В этом случае это сумма не считается налогом,вы ее можете вернуть на р/с .
31 октября 2016 в 13:12
Спасибо, Юлия за ответ. В таком случае как все это отразить в декларации? Я в строке 130 указываю 65 800 или 53 800?
Nataly S Консультант
31 октября 2016 в 13:14
020: 67000
040: строка 020*13%
070: = строка 040

100: 31.08.16
110: 31.08.16
120: 01.09.16
130: 13200
140: 1716

100: 28.09.16
110: 28.09.16
120: 29.09.16
130: 53800
140: 6994

Переплату по НДФЛ придется возвращать из ФНС.
12000 найдут свое отражение в годовом отчете.

P.S.
Цитата (Алина2016):как все это отразить в декларации?
6-НДФЛ не декларация, это - расчет.
31 октября 2016 в 13:53
Спасибо Вам огромное . Очень помогли
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер