Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Организация сдала 2 расчета 6-НДФЛ с разными ОКТМО: нужно ли подавать уточнение по расчету со старым ОКТМО?

31 октября 2016 в 17:30
Добрый день, вчера сдала 2отчета 6-ндфл с двумя ОКТМО(была смена юрадреса, из Москвы в подмосковье). Сегодня пришло уведомление по отчету со старым ОКТМО, просят уточнить(неверный ОКТМО). По второму отчету, с новым ОКТМО, документооборот пока не завершен, нет ответа. Я в замешательстве, не знаю кому звонить, что уточнять. Может надо было один отчет сдать, общий,с новым ОКТМО. А сейчас путаница, какая-то. Подскажите, у кого была такая ситуация, какие действия?
юлия79  207 886 баллов, г. Омск
31 октября 2016 в 18:43
Добрый вечер
Посмотрите тему 
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=357788
Buh2016  246 баллов
31 октября 2016 в 19:31
0 баллов Добавить баллы
Вечер добрый!
lubov-s, а смена когда была?  Вы справку о состоянии расчетов  запрашивали в ИФНС?
Если в этой справке по старому ОКТМО висит сальдо, то нужно предоставлять два расчета 6-НДФЛ. Если по каким-то причинам сальдо только по новому ОКТМО, то предоставить нужно только один расчет.
Например, встали на учет в новый ИФНС 25.05.2016г.
С 01.04.2016 до 24.05.2016 оплачивали НДФЛ в налоговую Мск по старому ОКТМО.
С 25.05.2016 оплачивать НДФЛ стали с новым ОКТМО в налоговую Подмосковья.
Получается, что все, что вы оплатили в налоговую Мск "зависнет" со старым ОКТМО, а остальные суммы, перечисленные в налоговую Подмосковья с новым ОКТМО.
В этом случае подается 2 расчета, оба первичные.
В расчете с ОКТМО Мск в Разделе 1 нужно указать по строке 020 начисления с 01.01.2016 до 25.05.2016., строка 040 - исчисленный с него налог, по  строке 070 - сумму удержанного в этот период налога (с 01.01.2016 по 24.05.2016). В Разделе 2 сумма строк 140 должна быть равна "сальдо" из справки о состоянии расчётов из ИФНС на 01.10.2016г. по ОКТМО Мск.
В расчете с ОКТМО Подмосковья в Разделе 1 по строке 020 начисления с 01.01.2016 по 30.09.2016, по строке 040 - исчисленный  с него налог, а по строке 070 - сумму удержанного за период с 25.05.2016 по 30.09.2016г. В Разделе 2 сумма строк 140 должна быть равна "сальдо" из справки о состоянии расчётов из ИФНС на 01.10.2016г. по ОКТМО Подмосковья.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
31 октября 2016 в 20:46
в том то и дело справку я не запросила. Я так понимаю в моей ситуации нужно дозвониться до ифнс или у меня есть пять дней на уточненку по уведомлению. Запросить справку.
Buh2016  246 баллов
31 октября 2016 в 21:07
На мой взгляд, в данной ситуации нужно и справку запросить, и позвонить в ИФНС с просьбой пояснить какие уточнения нужно внести.
1 ноября 2016 в 09:37
спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер