Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в программе 1С 7.7 сумму исчисленного, но не удержанного НДФЛ с беспроцентного займа работникам при ликвидации?

31 октября 2016 в 22:29
Здравствуйте!
Как поступить в такой ситуации:
ООО выдала беспроцентный займ двум сотрудникам.
С 01 января 2016 г. за пользование беспроцентным займом я начисляла НДФЛ с материальной выгоды.
До апреля 2016 года сотрудники получали зп и НДФЛ удержать была возможность.
30 июня 2016 г. был прощен беспроцентный займ.
НДФЛ с материальной выгоды (с мая по июнь) исчислен, но не удержан.Также исчислен НДФЛ с прощенного займа, но не удержан.
На сегодняшний день, согласно  6-НДФЛ, есть сумма, которая исчислена (материальная выгода, за прощенный займ), но не удержана .
Зп сотрудники получать больше не будут, т.к. фирму ликвидируем.
Будем сдавать справку 2-НДФЛ с признаком "2".Выплачивать НДФЛ (неудержанный) они будут из личных средств.
1)Как отразить это в программе 1С?
Проводкой Д 73.1 К 68.1 -(сумму неудержанного НДФЛ) -НДФЛ исчислен , но не удержан?
Заранее благодарна
Виктория Цветаева Модератор
31 октября 2016 в 23:07
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
31 октября 2016 в 23:09
1С 7.7 релиз (7.70.027)
НКК Консультант
8 ноября 2016 в 14:45
Цитата (allo_arisha):Здравствуйте!
Как поступить в такой ситуации:
ООО выдала беспроцентный займ двум сотрудникам.
С 01 января 2016 г. за пользование беспроцентным займом я начисляла НДФЛ с материальной выгоды.
До апреля 2016 года сотрудники получали зп и НДФЛ удержать была возможность.
30 июня 2016 г. был прощен беспроцентный займ.
НДФЛ с материальной выгоды (с мая по июнь) исчислен, но не удержан.Также исчислен НДФЛ с прощенного займа, но не удержан.
На сегодняшний день, согласно  6-НДФЛ, есть сумма, которая исчислена (материальная выгода, за прощенный займ), но не удержана .
Зп сотрудники получать больше не будут, т.к. фирму ликвидируем.
Будем сдавать справку 2-НДФЛ с признаком "2".Выплачивать НДФЛ (неудержанный) они будут из личных средств.
1)Как отразить это в программе 1С?
Проводкой Д 73.1 К 68.1 -(сумму неудержанного НДФЛ) -НДФЛ исчислен , но не удержан?
Заранее благодарна
Добрый день!

Проводкой Д 70 К 68.1, которую, скорее всего, нужно оформлять операцией, введенной вручную (бухгалтерской справкой).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер