Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как составить корректировочную декларацию по НДС и пояснения в налоговую?

1 ноября 2016 в 07:37
Доброе утро, помогите пожалуйста сделать корректировочный отчет по ндс, и пояснение по требованию!
Старцева Ольга  62 513 баллов, г. Пермь
1 ноября 2016 в 07:46
Добрый день!
Цитата (Екатерина02):помогите пожалуйста сделать корректировочный отчет по ндс, и пояснение по требованию!
Что не так с декларацией по НДС, и каково содержание требования?
1 ноября 2016 в 07:55
Скрин отчета и требования
Вложение:
Требование 2.pdf скачано: 11 раз
Требование 1.pdf скачано: 5 раз



Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
войн  0 баллов
1 ноября 2016 в 08:54
Екатерина02, 

Здравствуйте!

Что касается строки 130 , то это сумма сделанной вами предоплаты за товар ( т.е у Вас должны быть с/ф на аванс от поставщиков), а то что у Вас эта сумма не проставлена в строке 90, так значить вы наверное еще не получили и не оприходовали товар, правильно ?
Теперь что касается строки 170 то она действительна не должна превышать строку 70 , потому что по строке 70 отражается предоплата за товар , а в строке 170 отражается отгруженный товар с этой предоплаты, т.е там должна стоять сумма из строки 70 если отгружено все полностью, либо меньше.
deduslo  46 669 баллов, г. Тамбов
1 ноября 2016 в 09:10
Цитата (войн):что касается строки 170 то она действительна не должна превышать строку 70
Не верное утверждение - в отчетном квартале может быть отгружен товар, по которому предоплата была получена в предыдущие кварталы.
1 ноября 2016 в 09:14
Цитата (войн):Что касается строки 130 , то это сумма сделанной вами предоплаты за товар ( т.е у Вас должны быть с/ф на аванс от поставщиков), а то что у Вас эта сумма не проставлена в строке 90, так значить вы наверное еще не получили и не оприходовали товар, правильно ?
Да все верно, это счет-фактура на аванс, предоплата за аренду. Так мне в пояснении к налоговой как правильно ответить?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер