Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнять декларацию по НДС налоговому агенту?

1 ноября 2016 в 13:40
Добрый день! Сдала декларацию по НДС. Ошибка в заполнении. У нас ООО на ОСНО. Допустим мы выполнили работы  с НДС 18% 1 396 205р и как налоговый агент купили у муниципалов имущество за 59 000руб.-50 000р. заплатили муниципалам, 9 000 -сами в бюджет своей ИФНС. Сделали счет-фактуру на 59 000, включили в книгу продаж, итого по книге продаж НДС 1 405 205р. Далее , в книге покупок у нас покупок с НДС 1 369 969р. + 9 000 р. .Итого 1 378 969р. Я заполнила раздел 2 - 9000р. В разделе 3 в строке 10 указала сумму 1 405 205 (включая 9 000), в строке 120 -1 378 969р. (включая 9 000).  Кроме того, заполнила строку 15 (сумма, уплаченная налоговым агентом 9 000 р.) В итоге получила сумму к уплате в бюджет 17 236р. Налоговая пишет, что сумма по стр.110 разд.3 + сумма по стр.60 разд.2 должна равняться сумме НДС из раздела 9 (кн. продаж), т.е., видимо в строку 110 нужно включать сумму без 9 000? Тоже самое по покупкам, в стр. 120 включать без агентского НДС 9 000? Спасибо заранее.
БухОнлайн Редакция
2 ноября 2016 в 14:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС) 14 сентября 2010
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
Актуальные вопросы декларирования НДС 27 июля 2015
Как правильно заполнить книгу покупок и книгу продаж при реализации и возврате товара 24 октября 2016

Вопросы на форуме
Заполнение декларации по НДС налоговым агентом 6 октября 2016
Организация на ЕНВД уплачивает НДС как налоговый агент лишь с аренды муниципального имущества: акт сверки расчетов с налоговой 22 февраля 2015
Декларация по НДС у налогового агента 7 октября 2015
Нужно ли налоговому агенту на УСН заполнять раздел 8 декларации по НДС? 18 августа 2015

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 18 ноября 2013
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер