Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Каким документом заменить авансовый отчет для подтверждения дохода по суточным и уплаты НДФЛ?

Elena4011 (автор вопроса)  130 баллов, г. Москва
1 ноября 2016 в 17:52
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации.
Сотруднику выплатили суточные 17.10.2016 г. Вернулся сотрудник из командировки 25.10.2016 г. Датой получения дохода для сверхнормативных суточных считается последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет  (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ). 
Мой сотрудник не предоставляет авансового отчета по форме АО-1, т.к. расходов у него никаких в командировке не было - гостиницу мы оплатили заранее, на транспорте ему ездить не приходилось.
Какой документ будет заменять в данной ситуации авансовый отчет для подтверждения даты дохода по суточным и уплаты НДФЛ?
ИринаМиш  735 баллов
1 ноября 2016 в 17:57
Elena4011, добрый день. Как он добирался до места командировки ?
Elena4011 (автор вопроса)  130 баллов, г. Москва
1 ноября 2016 в 18:03
ИринаМиш, добрый день.
Добирался самолетом, билеты оплатила компания заранее. Т.е. у него стоят отметки в загранпаспорте о пересечении границы, есть посадочные талоны.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ИринаМиш  735 баллов
1 ноября 2016 в 18:15
Elena4011, вы оформляете передачу билетов?
ИринаМиш  735 баллов
1 ноября 2016 в 18:26
Elena4011, сделайте авансовый отчет от сотрудника в которым будут только суточные (если вы билеты не оформляете передаче ). к авансовому приложите посадочные талоны и др. подтверждающие документы.
Elena4011 (автор вопроса)  130 баллов, г. Москва
1 ноября 2016 в 19:30
ИринаМиш, суточные выплачивались на карточку, вроде тоже к АО не особо имеют отношение... Сделать пустой АО и приложить к нему распечатку электронных билетов и посадочные талоны?
ИринаМиш  735 баллов
1 ноября 2016 в 20:06
Elena4011, Нет. суточные вы каким документом хотите начислять?  начисляете суточных делаете в АО, АО не пустой! 
Вы суточные перечислили перед командировкой? 71 -51 - ХХХ рублей. Так?! у вас на 71 незакрытая дебиторка образовалась.
После возражение из командировки делаете АО в котором указываете суточные. 20(26,44) -71 ХХХ и сумма должна по 71 закрыться , если вы суточные правильно оплатили.
Elena4011 (автор вопроса)  130 баллов, г. Москва
2 ноября 2016 в 10:54
ИринаМиш, спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер