Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если поступило инкассовое поручение из ИФНС по НДФЛ?

2 ноября 2016 в 15:03
Здравствуйте!
17.08.2016 у нас инкассовым поручением от ИФНС была сняла сумму за несколько месяцев вперед (5902-00), хотя вся задолженность по НДФЛ была оплачена, теперь у нас получилась- переплата по НДФЛ.
Как в таком случае заполняется 6-ндфл за 3 квартал? Правильно ли заполняю?

стр. 070 указываю сумму удержанного НДФЛ полностью (включительно сентярь, т. к. из-за инкассы образовалась переплата)

стр. 100-31.07.16        стр. 130-12000-00 (з/пл за июль)
стр. 110-15.08.16        стр. 140-1560 (ндфл удержанный с з/пл за июль)
стр. 120-17.08.16 (дата инкассового поручения)

стр. 100-31.08.16    стр. 130-12000-00(з/пл за август)
стр. 110-15.09.16     стр. 140 -1560  (ндфл удержанный с з/пл за август)
стр. 120-17.08.16 (дата инкассового поручения)
Ккатена  3 661 балл
2 ноября 2016 в 15:16
добрый день
Цитата (Элла Г):хотя вся задолженность по НДФЛ была оплачена, теперь у нас получилась- переплата по НДФЛ.
а вы разбирались, почему они сняли инкассово? имели ли они право? проверьте, может ошибки в платежных поручениях
2 ноября 2016 в 15:33
Ккатена, да, мы звонили, в одном поручении был ошибочно указан период , мы написали заявление об уточнении налогового периода, обещали все исправить и эта сумма должна будет пройти. Но нас сейчас волнует правильно ли мы сдали 6-ндфл?
Ккатена  3 661 балл
2 ноября 2016 в 15:44
строка 120 - это дата, не позднее которой надо перечислить налог

расчет заполнен неверно.
строка  120 - должна заполнятся не как вы платили или у вас сняли, а согласно правила заполнения расчета
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер