Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.2 исправить дату в счете-фактуре при формировании уточненной декларации по НДС за 3-й квартал 2016 года?

3 ноября 2016 в 11:03
Здравствуйте! Помогите первый раз неправильно поставила дату в полученной счет-фактуре в книге покупок как отразить в уточненной декларации по НДС? делать корректировку?И еще нужно удалить одну счет-фактуру на купленный товар  30.10.16.покупатель перенес, изменил дату на 03.11.16 на 4квартал ? Спасибо!!
1с8.2.конфигурация 2.0.65.48
ViktoryBuh  36 788 баллов, г. Ростов-на-Дону
7 ноября 2016 в 16:38
43 балла Добавить баллы
Добрый день.

Цитата (Ларс):неправильно поставила дату в полученной счет-фактуре в книге покупок как отразить в уточненной декларации по НДС? делать корректировку?
Обязанность подавать уточненную декларацию возникает если сумма налога занижена п.1 Ст. 81 НК.
Дата счет-фактуры в пределах квартала на сумму НДС не влияет.
С другой стороны у вас разрыв по данной счет-фактуре с поставщиком. ФНС может прислать требование.
Можно подать уточненную декларацию, в доп листе к книге покупок отражаете аннулирование первоначальной счет-фактуры и внесение правильной счет-фактуры. ( письма ФНС России от 06.09.2006 № ММ-6-03/896@, от 30.04.2015 № БС-18-6/499@).
В состав уточненной  декларации помимо тех разделов, которые были ранее представлены в налоговый орган, включаются соответственно приложение 1 к разделу 8  (п. 2 Порядка заполнения налоговой декларации по НДС, утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

Цитата (Ларс):еще нужно удалить одну счет-фактуру на купленный товар  30.10.16.покупатель перенес, изменил дату на 03.11.16 на 4квартал ?
Считаю, что не нужно удалять. Внесите исправления в  первоначальный документ.
7 ноября 2016 в 20:25
спасибо все отправила уточненку без доп.листов просто исправила и сдала по новой просто поставила неактуальны в листе 8.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер