Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить расчет 6-НДФЛ при увольнении работника?

8 ноября 2016 в 09:59
Добрый день, подскажите пожалуйста у нас уволился сотрудник в ноябре 2016,в октябре он получил аванс 21.10.2016 за октябрь в размере 1657р. ,потом он ушел в отпуск без сохранения зп с 20.10по 31.10 и зарплату за октябрь мы ему не платили.При этом сумма выплаченного аванса совпадает с суммой отработанных дней в октябре.
Он уволился 03.11.16 я ему сделала расчет зарплаты за ноябрь и расчет -компенсацию отпускных 03.11.2016 сумма 939,78 всего.
С этой суммы перечислила НДФЛ (за ноябрь) 03.11.2016-141р.
За октябрь перечислила НДФЛ 03.11.2016 больше чем он получил аванс.Т.е по НДФЛ получилась переплата.Заплатили 495р., а нужно было 216р.
Как мне потом сдавать 6-НДФЛ за октябрь и ноябрь что писать во 2 разделе.
Строка 100- 03.11.2016       130-939,78
110-03.11.2016                     140-141
120-07.11.2016(ноябрь)

100-20.10.2016                    130-1657
110-03.11.2016                     140-216(тут писать сумму НДФЛ перечисленного она больше(перечислили 495) или удержанного с суммы 1657)
120-07.11.2016(октябрь)?
Sveto4Divny  7 918 баллов, г. Новосибирск
8 ноября 2016 в 10:48
18 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Светлана Мухачева):100-31.10.2016                    130-1657
110-03.11.2016                     140-216 
120-07.11.2016
При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход (ст. 223 НК РФ).
В строке 140 указывается обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату (п. 4.2 Приказа ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер