Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не сходятся авансы по счету 76АВ со счетом 62.02 в 1С 8.3

ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
8 ноября 2016 в 10:14
Добрый день!
ООО работает с июля. Сделала счета фактуры на аванс, которые есть в августе. Сделала книгу покупок и продаж.
Июль, август.  Счет 62,02 и 76АВ- сходятся,
в сентябре сделали реализацию и 62,02 ушёл в нуль, но по 76АВ так и висит авансы. Я делаю документ восстановление НДС, заполнить, но он нулевой и программа его не хочет сохранять.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2197)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.166) 

Что нужно подправить, что всё легло в программе?
Важный бух  76 012 баллов, г. Астрахань
8 ноября 2016 в 10:36
28 баллов Добавить баллы
Цитата (ЭтЯ):но по 76АВ так и висит авансы.
Добрый день Надежда. Они и должны пока висеть. До заполнения книги покупок. При заполнении книги покупок появится проводка Д 68.2 К 76АВ.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
8 ноября 2016 в 10:57
В книгу покупок они почему-то не попадают.
 Ирина, и ещё вопрос нужно ставить в программе регистрировать счета-фактуры всегда при поступлении на расчетный счет? Это правильная настройка?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  76 012 баллов, г. Астрахань
8 ноября 2016 в 11:01
Цитата (ЭтЯ):нужно ставить в программе регистрировать счета-фактуры всегда при поступлении на расчетный счет? Это правильная настройка?
Если это удобно, то почему нет.
Kamushek  121 110 баллов
8 ноября 2016 в 13:16
20 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЭтЯ):В книгу покупок они почему-то не попадают.
В конце квартала откроете помощник по НДС и он предложит вам сделать документ Формирование записей книги покупок, вы должны будете нажать на кнопку Заполнить документ, на закладке Полученные авансы появятся зачтенные авансы от покупателей. Не забудьте провести документ.
76 АВ закроется в части авансов и записи появятся в книге покупок.
Не забывайте про отчет Экспресс-анализ.
Цитата (ЭтЯ):Я делаю документ восстановление НДС
Этот документ предназначен для другого, нажмите "?" и убедитесь.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
8 ноября 2016 в 13:18
Цитата (Важный бух):Если это удобно, то почему нет.
А  нужно делать Восстановление НДС или при формировании книги покупок , авансы выданные ранее должны попадать?
Важный бух  76 012 баллов, г. Астрахань
8 ноября 2016 в 13:19
Цитата (ЭтЯ):А  нужно делать Восстановление НДС
Восстановление НДС это другая опера ( ст. 170 НК )
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
8 ноября 2016 в 18:06
Цитата (Kamushek):76 АВ закроется в части авансов и записи появятся в книге покупок.
Всё делаю не попадает.
экспресс проверка пишет
Проверить наличие документов «Формирование записей книги покупок», перезаполнить в них табличную часть «Вычет НДС с полученных авансов» и провести.
Но табличная часть не заполняется.
Я уже проверила договор верный, перепровела реализацию.
Так и не хочет закрываться.
Ereder4ik  210 баллов
8 ноября 2016 в 18:53
Добрый день 

При заполнении книги покупок -вы какую закладку выбираете?
Полученные авансы и заполнить?
В крайнем случае придется заполнять в ручную (если были зачеты с договора на договор или перебросы с 76 на 62)
Если аванс отражался на 76 и выписывали счет-фактуру,а потом аванс перебрасывался на 62 счет - автоматически не попадет в книгу покупок)
Naaatta  30 365 баллов, г. Новосибирск
8 ноября 2016 в 19:51
Добрый день.
Цитата (ЭтЯ):Я уже проверила договор верный, перепровела реализацию.
В сформировавшихся СФ на аванс поле договор присутствует?
Kamushek  121 110 баллов
8 ноября 2016 в 21:39
Добрый день!
Цитата (Ereder4ik):При заполнении книги покупок -вы какую закладку выбираете?
Надо нажимать на кнопку Заполнить документ
Цитата (Ereder4ik):В крайнем случае придется заполнять в ручную (если были зачеты с договора на договор или перебросы с 76 на 62)
Если аванс отражался на 76 и выписывали счет-фактуру,а потом аванс перебрасывался на 62 счет - автоматически не попадет в книгу покупок)
Если правильно сделать корректировку долга, то должна увидеть.
Проверьте все документы, в них выбрано взаиморасчеты - автоматически?
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
9 ноября 2016 в 18:20
Цитата (Kamushek):Надо нажимать на кнопку Заполнить документ
Так и делаю.

Цитата (Naaatta):В сформировавшихся СФ на аванс поле договор присутствует?
Именно на аванс нет поля договор, есть только документ основание это поступление на расчетный счет. В поступлении на расчетный счет записан договор.
Есть только один договор. И везде всё автоматически
Naaatta  30 365 баллов, г. Новосибирск
9 ноября 2016 в 18:44
Цитата (ЭтЯ):Именно на аванс нет поля договор
Был у меня такой косяк, завтра спрошу у 1сника как мы его исправили.
Если коротко - в СФ на аванс надо добавить это поле, проставить договоры и все получится.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
9 ноября 2016 в 19:56
Цитата (Naaatta):Был у меня такой косяк, завтра спрошу у 1сника как мы его исправили.
Если коротко - в СФ на аванс надо добавить это поле, проставить договоры и все получится.
Наталия, спасибо! Буду очень ждать!!!
Причем ранее именно 15-й год закрывался, вопросы были в 2016... А тут что-то изменилось. Может галочку где-нибудь поставить?
Kamushek  121 110 баллов
9 ноября 2016 в 22:00
0 баллов Добавить баллы
Цитата (ЭтЯ):Именно на аванс нет поля договор
Это теперь так задумано.
Цитата (Новое в релизе 3.0.44.140):При получении аванса от покупателя необходимо исчислить НДС с этой суммы и выставить покупателю счет-фактуру. Принять к вычету этот НДС можно только с даты отгрузки (оказания услуг). В случае, если аванс по одному договору зачитывается в счет оплаты по другому договору, то НДС с аванса принять к вычету нельзя (письмо Минфина РФ от 18.07.2016 г. N 03-07-11/41972). При формировании документов "Счет-фактура выданный", "Счет-фактура полученный" не требуется указания реквизитов договора, в счет которого был уплачен аванс.
Выложите движения документа Корректировка долга.
Naaatta  30 365 баллов, г. Новосибирск
10 ноября 2016 в 05:36
Цитата (Kamushek):Это теперь так задумано.
Задумано хорошо, но авансы то не зачитываются... либо косяк в релизе.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
10 ноября 2016 в 09:43
Цитата (Kamushek):Выложите движения документа Корректировка долга.
Где найти такой документ?
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
10 ноября 2016 в 13:27
Цитата (Naaatta):Задумано хорошо, но авансы то не зачитываются... либо косяк в релиз
Девчата, спасибо!!!! Проблема решена. 
Я зашла в изменить форму и поставила галочку, чтоб отображался договор. И там было поле пустое. я его проставила и все затянулось!!!! УРА!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер