Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0 отражать в книге покупок зачет НДС при неподтвержденной ставке?

10 ноября 2016 в 13:51
Добрый день!

Не могу понять как правильно отразить зачет НДС в книге покупок в случае если ставка 0% не была подтверждена.

Товар был куплен в 2014 года (импорт).
В 1-м квартале 2015-го отгружен по ставке 0% в беларусь.
Прошло 180 дней, потдверждения нет.
Надо начислить ндс, принять к зачету ранее восстановленный ндс (при отгрузке с 0%) и пересдать отчетность.

Что делаю (В 1С, бух 2.0)

1) В документе подтверждения ставки указывают, что ставка не подтверждена

2) Документ восстановления ндс есть и так и он не меняется.

3) Создаю документ "формирование записией книги покупок" с галкой "предьявлен к вычету ндс 0%". Заполняю автоматом. Туда попадает ндс по таможенным платежам по этому товару. Ставлю галку "запись доп листа".
В поле "корректируемый период" пишу 1.1.2015 - не уверен, что так надо.
Еще не пойму, в доп лист только таможенный нужен ндс или вообще все
записи их этого документа (там еще косвенный ндс попадает много записей)

У таможенных записей стоит код вида операции "25;20"

Все. Создаю отчетность и получаю проблему:

Проверка Раздела 3 (КС 1.29). Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ в строке 150 Раздела 3 должна быть равна сумме значений по строке 180 по листам Раздела 8, в которых строка 010 Раздела 8 = 20 и сумме значений по строке 180 по листам Приложения 1 к Разделу 8, в которых строка 010 = 20.

Что логично, так как в графу 150 попадает таможенный НДС только за этот квартал (1-й 2015), а в доп листе с кодом 20 значится теперь часть таможенного ндс-са с предыдущих периодов.

Что я не так делаю?
Юлия Радская Модератор
10 ноября 2016 в 13:59
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
10 ноября 2016 в 14:34
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.47)
БухОнлайн Редакция
11 ноября 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение сумм НДС по распределенным косвенным расходам в декларации по НДС 14 июля 2015
Как создать дополнительный лист в книге продаж 1С 8.2? 7 июня 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер