Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разница между данными декларации по налогу на прибыль и отчета о финансовых результатах

10 ноября 2016 в 16:48
Здравствуйте!
У меня ООО на ОСНО. Подскажите где искать ошибку:

сформировала баланс за 3 квартал 2016 года :

- сравнила строку 2410 (текущий налог на прибыль) Отчета о финансовых результатах  и строку 180 (сумма исчисленного налога) Налоговой декларации по прибыли они не сходятся  - где искать?
Заранее спасибо.
Вложение:
doc07091720161110151335.pdf скачано: 17 раз
юлия79  208 275 баллов, г. Омск
10 ноября 2016 в 17:31
Цитата (ЗлатаВладимировна):сформировала баланс за 3 квартал 2016 года :
Добрый вечер
За 9 месяцев,наверное.
Цитата (ЗлатаВладимировна):сравнила строку 2410 (текущий налог на прибыль) Отчета о финансовых результатах  и строку 180 (сумма исчисленного налога) Налоговой декларации по прибыли они не сходятся  - где искать?
У вас один режим н/обложения?
10 ноября 2016 в 17:45
Здравствуйте, у нас ОСНО, больше режимов нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
НКК Консультант
11 ноября 2016 в 19:07
Цитата (ЗлатаВладимировна):Здравствуйте!
У меня ООО на ОСНО. Подскажите где искать ошибку:

сформировала баланс за 3 квартал 2016 года :

- сравнила строку 2410 (текущий налог на прибыль) Отчета о финансовых результатах  и строку 180 (сумма исчисленного налога) Налоговой декларации по прибыли они не сходятся  - где искать?
Заранее спасибо.
Добрый вечер!

Так ответить сложно. Попробуйте сделать расшифровку строки 2410 Отчета о финансовых результатах, чтобы посмотреть порядок формирования получившейся суммы.
Lalli  6 баллов
14 ноября 2016 в 14:22
Добрый день, Вам нужно проверить расчет прибыли по отчету о финансовых результатах, строка 2300   должна быть равна результату, сформированному на субсчете 99 «Финансовые результаты деятельности до налогообложения», также проверьте проводки по счету 68.04 в корреспонденции со счетом 99.
Доходная и расходная часть в декларации отличается от доходной и расходной части в отчете о финансовых результатах,соответственно могут быть разницы временные или постоянные,проверьте проводки по счету 68.04.
В строке 2300  отчета о финансовых результатах стоит положительная сумма,т.е. налог не может быть отрицательным.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер