Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужно ли подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев, если не были учтены авансовые квартальные платежи?

10 ноября 2016 в 21:27
Добрый вечер! Отправила декларацию по прибыли за 9 мес. Но не указала авансовый платеж во 2-м квартале. В 1-м квартале нулевая отчётность. Оплатила за минусом аванса. Сейчас пришло требование с налоговой об оплате остатка. Как сейчас лучше поступить - оплатить эту сумму и по итогам года вывести к нужной цифре? Или подать уточненку? Чтобы не нарваться на проверку. Сумма не большая, около 2000
Важный бух  75 986 баллов, г. Астрахань
11 ноября 2016 в 08:54
Цитата (Айгуль08):Как сейчас лучше поступить - оплатить эту сумму и по итогам года вывести к нужной цифре? Или подать уточненку?
То есть ваша ошибка в НД привела к недоимке ?
11 ноября 2016 в 09:16
Да, именно так
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  75 986 баллов, г. Астрахань
11 ноября 2016 в 09:18
Цитата (Айгуль08):Да, именно так
Тогда вы обязаны подать уточненную НД, доплатив предварительно налог и пени, если хотите избежать штрафа ( ст. 54,81 НК )
мама Марина бухгалтер  10 баллов, г. Екатеринбург
11 ноября 2016 в 09:23
Тоже была такая ситуация, просто подала корректировку. Ведь фактической задолженности по налогу на прибыль нет.
11 ноября 2016 в 09:32
мама Марина бухгалтер, а сумму по требованию не доплачивали?
Важный бух  75 986 баллов, г. Астрахань
11 ноября 2016 в 09:38
Цитата (мама Марина бухгалтер):Ведь фактической задолженности по налогу на прибыль нет.
Но у ТС, как раз есть задолженность. То бишь недоимка.
11 ноября 2016 в 10:02
Фактически нет задолженности. Сумма, которую требует налоговая, я оплатила до сдачи декларации во 2-м квартале. Но в декларации за 9 мес не отобразила уплату этой суммы и сумма к уплате получилась общая за 2 квартала
Важный бух  75 986 баллов, г. Астрахань
11 ноября 2016 в 10:04
Цитата (Айгуль08):Фактически нет задолженности. Сумма, которую требует налоговая, я оплатила до сдачи декларации во 2-м квартале.
Тем лучше. Не будет налога и пени. А к уточненке можете приложить пояснение о причинах корректировки. А в ответе на требование указать, что ошибка техническая, которая не привела к недоимке. И что представлена уточненная НД.
Анна2212  304 балла, г. Волжский
11 ноября 2016 в 10:05
Добрый день,
Цитата (Айгуль08):в декларации за 9 мес не отобразила уплату этой суммы и сумма к уплате получилась общая за 2 квартала
Вот от сюда и Ваша недоимка, сдайте корректировку и будет Вам счастьеПодмигиваю
11 ноября 2016 в 10:06
А если сейчас оплатить по требованию налоговой, не подавая уточненку. То мы попадем на штраф?
Важный бух  75 986 баллов, г. Астрахань
11 ноября 2016 в 10:09
Цитата (Айгуль08):А если сейчас оплатить по требованию налоговой, не подавая уточненку. То мы попадем на штраф?
Зачем платить если уплачено ?
мама Марина бухгалтер  10 баллов, г. Екатеринбург
11 ноября 2016 в 10:26
Айгуль08, нет, только позвонила в налоговую и объяснила ситуацию.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер