Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как скорректировать сумму в акте сверки при расхождении с контрагентом на начало года?

11 ноября 2016 в 09:15
Добрый день! У нас с контрагентом расхождения по акту сверки. У контрагента на начало 2016 года 512000, у нас 511000. Мы соглашаемся с контрагентом. Как мне скорректировать акт сверки, чтобы получилась сумма на начало года как у контрагента?
ТаЛиНи  2 548 баллов, г. Кемерово
11 ноября 2016 в 09:21
9 баллов Добавить баллы
Цитата (Анна Лепс):У нас с контрагентом расхождения по акту сверки. У контрагента на начало 2016 года 512000, у нас 511000. Мы соглашаемся с контрагентом. Как мне скорректировать акт сверки, чтобы получилась сумма на начало года как у контрагента?
Добрый день!
Акт сверки вы скорректировать не можете.
Вы его или подписываете, соглашаясь с остатком по акту,
или подписываете акт с разногласиями.
Далее, если вы согласны с актом контрагента, Вы у себя на основании проведенной
сверки вносите исправление в бухгалтерский учет текущим периодом.
Вы списываете дебиторскую / кредиторскую задолженность на счет 91.
11 ноября 2016 в 09:30
Цитата (ТаЛиНи):Вы списываете дебиторскую / кредиторскую задолженность на счет 91.
Проводка Д91,2 К 60?
ТаЛиНи  2 548 баллов, г. Кемерово
11 ноября 2016 в 09:35
Цитата (Анна Лепс):Проводка Д91,2 К 60?
Если это дебиторская задолженность, то да.
Если кредиторская то  60 / 91.01
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер