Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как убрать дебетовое сальдо по счетам 76АВ и 62.02 в 1С 8.3?

11 ноября 2016 в 19:07
В ноябре 2015 года получен аванс от покупателя в сумме 362,50 руб., в т.ч. НДС 18%-55,30 руб. Счет-фактура выданный на аванс ошибочно был выписан на сумму 380,00 руб., в т.ч. НДС 18%-57,97 руб. При этом в программе 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 (конфигурация 3.0.44.140) сформированы проводки:
10.11.2015. Дт 76АВ Кт 68.02 - 57,97.
После сдачи декларации по НДС за 4 кв.2015 года обнаружена данная ошибка. В 1 квартале 2016 года выписан исправленный счет фактура выданный на аванс. В программе 1С8.3 сформированы проводки:
01.01.2016. Дт 76АВ Кт 68.02 - 57,97 (сторно)
01.01.2016. Дт 76АВ Кт 68.02 - 55,30.
После выполнения регламентных операций по НДС за 1 квартал 2016 года по состоянию на 31.03.2016 года остается дебетовое сальдо по счету 76АВ - 55,30 (красным), т.е сумма НДС по исправленному счет-фактуре на аванс остается на 31.03.2016 на счете 76АВ, при этом сальдо по счету 62.02 на 31.03.2016 - нулевое. Как исправить ошибку по данной операции, чтобы соблюдалось соотношение между счетами 76АВ и 62.02?
Kamushek  121 222 балла
11 ноября 2016 в 21:08
Добрый день!
Цитата (КИИ):При этом в программе 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 (конфигурация 3.0.44.140)
Обновитесь на последний релиз.
14 ноября 2016 в 15:45
Kamushek, здравствуйте.
К сожалению обновление программы не устраняет данную ошибку. Я полагаю, т.к. исправленный счет-фактура  на аванс проводится в 1 квартале 2016 года, а первоначальный счет-фактура на аванс уже был принят к вычету в 4 квартале 2015 года, то регламентная операция "Формирование записей книги покупок" за 1 квартал 2016 года  не отражает к вычету НДС по исправленному  счет-фактуре на аванс (Дт 68.02 Кт 76АВ).
Коллеги, может быть у кого-нибудь была такая ситуация - помогите, пожалуйста.
Ольга Матвеева Модератор
14 ноября 2016 в 16:20
Добрый день!
Уважаемый автор вопроса! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться при размещении вопроса. Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не отвечайте на мое сообщение, а просто примите его к сведению.
На Ваш вопрос все желающие смогут ответить здесь, в этой теме.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер