Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль?

14 ноября 2016 в 14:08
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, пришло требование об уплате налога, сбора...по прибыли. Мы ООО на осно, уплачиваем ежемесячные авансы...заплатили к примеру, 25 окт.за 2 кв., затем посчитали прибыль, 28 окт заплатили налог на прибыль.(сумма налога к доплате, с учетом ранее уплаченных авансов =90 000). Авансы на 4 и 1 кв. посчитала =стр.180 за 3кв.- стр.180 за 2 кв. Итого 50 000 ежемесячно к уплате. Налоговая просит заплатить 30 тыс (т.е. понимаю ,что сумма налога к доплате /3).Почему так? Причем наименование налога в требовании  написано Налог на прибыль , прочие начисления 4 кв.2016г. Сверку с ними заказала, но обычно присылают не быстро...Сейчас голову сломала, что им не нравится??? к тому же до 28.11. время есть,а они пени насчитали уже
Татьяна Матвеева  17 027 баллов, г. Москва
14 ноября 2016 в 14:44
Добрый день.
Распишите, какие конкретно данные у Вас идут по строкам 180, 210, 270 (280), 290 в декларациях за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев.
Цитата (Юлия 2008):.заплатили к примеру, 25 окт.за 2 кв.
как это? последний платеж за 2 кв. до 28 июня...последний за 3 кв. - до 25 сентября.
28.10.2016 г. заплатили налог к доплате за 9 мес. и авансы за октябрь?
15 ноября 2016 в 07:14
Во 2 кв., 28 июля сдали отчет, заплатили налог и рассчитали авансы на авг, сент, окт....до 28 окт. заплатили авансы ежемесячные, 28 октября посчитали прибыль, заплатили с учетом уплаченных авансов и рассчитали авансы на ноябрь, дек и т.д Не правильно?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Матвеева  17 027 баллов, г. Москва
15 ноября 2016 в 09:12
9 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Юлия 2008):Во 2 кв., 28 июля сдали отчет, заплатили налог и рассчитали авансы на авг, сент, окт....до 28 окт. заплатили авансы ежемесячные
Во 2-ом кв. Вы должны были рассчитать и заплатить авансы за июль (уплата до 28.07), август (уплата до 28.08), сентябрь (уплата до 28.09)
Цитата (Юлия 2008):28 октября посчитали прибыль, заплатили с учетом уплаченных авансов и рассчитали авансы на ноябрь, дек и т.д
28 октября Вы должны были доплатить налог за 9 мес. (если по декларации получается "налог к уплате") и 28 октября должны были заплатить авансы за октябрь (расчет авансов по итогам 9 мес. должен быть на октябрь (уплата до 28.10), ноябрь (уплата до 28.11), декабрь (уплата до 28.12), эти же суммы ежемесячно Вы, кстати, должны будете уплатить как аванс за январь (до 28.01), за февраль (до 28.02), за март (до 28.03)).
То, что пришло требование означает одно из двух:
- либо неверно заполнена декларация.  Распишите, какие конкретно данные у Вас идут по строкам 180, 210, 270 (280), 290 в декларациях за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев. Без этого проверить правильность заполнения я не могу.
- либо неверно прошли платежи, например, не тот квартал в платежке указали, соответственно, в налоговой разнесли с ошибкой, появилась недоимка.
15 ноября 2016 в 09:16
Скорее всего ошибка вторая, я со сроками все спутала...получается 28 окт  мы платим налог за  3 кв. и ежемесячные авансы за окт месяц?По расчетам не нужно пересчитывать. Спасибо
Татьяна Матвеева  17 027 баллов, г. Москва
15 ноября 2016 в 09:30
Цитата (Юлия 2008):получается 28 окт  мы платим налог за  3 кв. и ежемесячные авансы за окт месяц
да, проверяйте тогда свои платежки, возможно, придется что-то уточнять.
и еще могу посоветовать (если сдаете отчеты электронно), заказать по ЭДО выписку по лицевым счетам по КБК налога на прибыль, там увидите, как разнесены Ваши декларации и как "легли" платежи.
15 ноября 2016 в 09:48
я разобралась..платила авансы  4 месяца вместо 3-х, посчитанные по 2 кв.главно с июля начала платить все правильно,а в окт. что -то "переклинило". А по итогам 3 кв.вышло больше на сумму недоимки по требованию.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер