Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как сформировать дополнительный лист книги продаж в 1С 8.2?

14 ноября 2016 в 14:55
Добрый день, форумчане, нужна помощь. В прошлом квартале не учли одну реализацию, необходимо подать уточненную декларацию по ндс, как сформировать доп лист книги продаж в программе. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.45). Спасибо за помощь
БухОнлайн Редакция
15 ноября 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Безбумажная работа: как налоговики стимулируют повышение эффективности 27 октября 2014

Вопросы на форуме
Нужно ли при формировании книги продаж в 1С выводить продавцов по счетам-фактурам на выданные авансы? 22 октября 2016
Счет-фактура полученный попадает в книгу продаж в 1С 13 сентября 2016
Формирование дополнительного листа книги продаж в 1С 12 сентября 2016
Не заполняется автоматически окно «Формирование записей в книге продаж» в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 22 июля 2016
MarinaSol  7 баллов
15 ноября 2016 в 15:49
Анастасия0204, 
С другого сайта
Напоминаем, что порядок исправления бухгалтерских ошибок определен в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н. Ошибку, допущенную в текущем году, нужно исправлять корректировочной проводкой в том месяце, когда она была обнаружена.
Согласно же статье 81 НК РФ «Внесение изменений в налоговую декларацию», при обнаружении налогоплательщиком в налоговой декларации факта неотражения сведений, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию.
В данном случае организация обязана представить уточненную декларацию по НДС, уточненную декларацию по налогу на прибыль, доплатить налоги и уплатить пени.
ElenaB спрашивает, можно ли в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 2.0) сделать так, чтобы документ реализации был введен вторым кварталом (той датой, которой он получен), а в книгу продаж эта реализация попала в первый квартал в виде дополнительного листа?
Это сделать не просто можно, но и нужно, однако, стоит лишь нам отразить «забытую» реализацию во втором квартале документом Реализация товаров и услуг, то она автоматически попадает и в книгу продаж второго квартала, даже без регистрации счета-фактуры.
Давайте разбираться:
почему проводки по начислению НДС появляются автоматически в документе реализации?
как не допустить попадание «забытой» реализации первого квартала в книгу продаж второго квартала?
 как сделать запись дополнительного листа книги продаж за первый квартал?
Для управления порядком учета НДС в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 2.0) предназначена форма Цены и валюта, которая вызывается из документов поступления, реализации, производственных документах и т. д.
Вызываем форму по кнопке Цены и валюта командной панели документа Реализация товаров и услуг.
В форме присутствует флаг Учитывать НДС, который установлен по умолчанию, если организация применяет общую систему налогообложения. Именно поэтому в документе реализации автоматически появляются проводки по начислению НДС и заполняется регистр НДС Продажи.
Регистр накопления НДС Продажи предназначен для хранения информации о суммах НДС для формирования книги продаж и заполнения декларации по НДС. Этот регистр автоматически заполняется даже, если счет-фактура не выставлен.

В нашей ситуации флаг Учитывать НДС в форме Цены и валюты документа Реализация товаров и услуг нужно снять, чтобы исчезла запись регистра НДС Продажи. Исчезают и бухгалтерские проводки по начислению НДС.
Датой второго квартала на основании документа Реализация товаров и услуг создаем документ Отражение начисления НДС.
В документе необходимо установить следующие флаги:
Использовать как запись книги продаж.Если этот флаг установлен, топри проведении документа отражается запись книги продаж;Формировать проводки. Если этот флаг установлен, то припроведении формируется корреспонденция счетов по начислению НДС: Дебет 90.03 Кредит 68.02;Запись доп. листа за период. Если этот флаг установлен, то припроведениизапись отражается в дополнительном листе за указанный период (необходимо указать дату первого квартала).На закладке Документы оплаты можно указать список документов оплаты для отражения в дополнительном листе книге продаж.
На закладке Счет-фактура надо обратить внимание на флаг Использовать документ расчетов как счет-фактуру.Если этот флаг установлен, то в дополнительный лист книги продаж запись попадет без реквизитов счета-фактуры. Если этот флаг снять, то документ Счет-фактура выданный можно ввести по гиперссылке Ввести счет-фактуру.
Реквизиты выданного счета-фактуры попадут в дополнительный лист книги продаж.
Ольга Матвеева Модератор
15 ноября 2016 в 17:25
Цитата (MarinaSol):С другого сайта
Добрый день! При цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. Таковы требования правил форума. 
Также прошу ознакомиться со следующей информацией: http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=417325&find=unread .
15 ноября 2016 в 21:08
MarinaSol, огромное спасибо, все получилось!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер