Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как должны отражаться лизинговые платежи на счете 01.К в 1С 8.3?

16 ноября 2016 в 13:32
Добрый день!
ООО на ОСНО, ПБУ 18/02 не применяем.
Не пойму правильны ли мои действия относительно счета 01.К в НУ.
При принятии на учет ОС в БП 1С 8.3 сделаны проводки: ... Дт 01.К Кт 08.04 - 84 000,00
При закрытии месяца Дт 44.01 Кт 01.К- 378 000,00 (это платежи наши по лизингу).
И в ОСВ получается красным с минусом и с каждым месяцем минус увеличивается.
Подскажите пожалуйста, я что то не правильно делаю?
Юлия Радская Модератор
16 ноября 2016 в 13:34
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
16 ноября 2016 в 13:48
Юлия Радская, добрый день! Вы не правильно перефразировали мой вопрос. Мне нужна помощь относительно только одного счета 01.К.!!! А про релиз - это я сейчас поправлю. спасибо.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2167)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.100)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
16 ноября 2016 в 14:19
Добрый день.
Посмотрите, возможно Вам покажутся полезными следующие обсуждения на форуме:
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=345432
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=374305
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=359741
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=219758
16 ноября 2016 в 14:30
Спасибо за помощь! Но мне это не помогло, в ссылках везде применяют ПБУ 18/02. 
Мне очень нужен ответ именно на мой вопрос.!!!Молюсь
16 ноября 2016 в 14:44
Хорошо, я попрошу посмотреть Ваш вопрос специалиста по работе в 1С.
Kamushek  121 591 балл
16 ноября 2016 в 17:12
Добрый день!
Изложите все, смотреть кусочек сложно.
Как вы оформили поступление ОС - документом Поступление в лизинг?
Цитата (Смирта):При принятии на учет ОС в БП 1С 8.3 сделаны проводки: ... Дт 01.К Кт 08.04 - 84 000,00
Выложите скрины проводок? Сумма по какому учету идет?
Стоимость ОС в БУ и в НУ какая?
17 ноября 2016 в 11:32
Добрый день! Вот скрины поступления в лизинг и принятия на учет. Не знаю читаемо ли для вас? Учет налоговый.






Kamushek  121 591 балл
17 ноября 2016 в 14:13
Пока все правильно.
Купили и  приняли к учету. В НУ установили начислять амортизацию?
Смотрим дальше получение услуги лизинга и начисления амортизации.
Выложите проводки этих докментов.

Откуда у вас по кредиту 01.к сумма всего лизинга?
Цитата (Смирта):При закрытии месяца Дт 44.01 Кт 01.К- 378 000,00 (это платежи наши по лизингу).
Это что такое?
17 ноября 2016 в 14:53
Амортизации в июле не было. За август скинуть?
Вот поступления услуги лизинга.






Kamushek  121 591 балл
17 ноября 2016 в 15:51
27 баллов Добавить баллы
Цитата (Смирта):Вот поступления услуги лизинга.
Это правильно. Это ваш авансовый платеж? Вы его принимаете в первом месяце? Вам дали документы на весь авансовый платеж?
У вас нет проводки по зачету аванса. В документе Списание с расчетного счета по авансовым платежам укажите счет аванса 60.02.
Выложите амортизацию за август.
21 ноября 2016 в 13:59
Спасибо за помощь!
Да, это наш авансовый платеж, принимаем в первом месяце, документы есть на весь авансовый платеж+платеж за июль, все в одной с/ф.
Списание с р/с у нас Дт 76.07.2 Кт 51.
Вот амортизация за август.
Обязательно ли сейчас переделывать списание с р/с ставить счет 60.02???





28 ноября 2016 в 10:47
Текст бессодержательного сообщения удалён модератором.
Юлия Радская Модератор
28 ноября 2016 в 11:02
Добрый день!
Цитата (Смирта):Kamushek, добрый день!
Вы можете дальше продолжить помощь в этом же вопросе? я вам писала в последнем моем сообщении.
Смирта, на нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
Kamushek  121 591 балл
28 ноября 2016 в 21:53
Цитата (Смирта):Обязательно ли сейчас переделывать списание с р/с ставить счет 60.02???
Ошибки надо исправлять сразу.
Цитата (Смирта):документы есть на весь авансовый платеж+платеж за июль, все в одной с/ф.
А акт на услуги есть? Счет-фактура какая? На услуги или на аванс?
29 ноября 2016 в 17:26
А какой акт должен быть? Только счет фактура. В счет факт.пишут лизинговый платеж ни о каких услугах речи нет.  Первонач.платеж 76.07.2 Кт 51 я думаю что правильно или почему нет? У нас есть одна счет факт.в ней так и написано лизинговый платеж (сумма моставляет авансовый плюс ежемесячный)
Kamushek  121 591 балл
29 ноября 2016 в 20:07
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Смирта):Первонач.платеж 76.07.2 Кт 51 я думаю что правильно или почему нет?
Надо внимательно прочитать договор и ничего не додумывать. Лучше уточнить у лизингодателя.
Цитата (Смирта):В счет факт.пишут лизинговый платеж ни о каких услугах речи нет
Вы уверены, что это услуга? Может это счет-фактура на аванс?
Вы уточните у лизингодателя. Вам должны дать документы на услуги лизинга или счет фактуру на услуги лизинга.
Ориентируйтесь по датам. Счет-фактуру на аванс выдают датой оплаты, а документы на услуги последним днем месяца.
29 ноября 2016 в 20:32
Хорошо.это я посмотрю завтра в документах. А как же быть со счетом 01.К?
Kamushek  121 591 балл
29 ноября 2016 в 20:56
Цитата (Смирта):А как же быть со счетом 01.К?
Если все правильно оформите, то и счет 01.к будет правильно списываться.
Сначала разберитесь с документами.
30 ноября 2016 в 11:15
Добрый день, Kamushek! 
В счет фактуре написано: предоставление во временное владение и пользование предмета лизинга по договору финансовой аренды за июль.
Выписана концом месяца. (в нем и авансовый платеж и лизинговый платеж).
Что не правильно????
Как должен постепенно закрываться счет 01К в 1С?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер