Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как закрыть счет 99 в 1С 8.3 редакция 3.0 (3.0.44.199), если розничная торговля переведена на ЕНВД?

18 ноября 2016 в 15:32
Здравствуйте! Мучаюсь не один день! 
1с 8.3 редакция 3.0 (3.0.44.199), совмещение налогообложения ОСНО+ЕНВД.
Деятельность ведется только по ЕНВД. Но при закрытии 99 счета, 90.09 закрывается на 99.01.1 и соответственно начисляется налог на прибыль, хотя это прибыль по ЕНВД, 90 счет все верно разносит.
В Учетной политике установлена галочка ЕНВД, однако в отличии от предыдущих релизов, не могу найти где установить, что розница переведена на уплату ЕНВД
Или где еще можно посмотреть настройки?
Kamushek  121 605 баллов
18 ноября 2016 в 22:22
Добрый день!
Цитата (Танитриэль):В Учетной политике установлена галочка ЕНВД
Если вы поставили эту галочку, то у вас появилась вкладка ЕНВД, перейдите на нее и добавьте вид деятельности.
Цитата (Танитриэль):90 счет все верно разносит.
90.01.2 и 90.02.2?
19 ноября 2016 в 16:01
Kamushek, Добрый день!
Да, все верно, у четной политике, на вкладке отчеты и отчетность все указала, вид деятельности поставила.
Однако, при закрытии месяца прибыль закрывается 90.01.1 - 99.01.1 и  начисляется налог на прибыль, а в декларацию попадают себестоитомость товара, дохода нет, помощник по налогу на прибыль вообще показывает, что нет дохода и расхода, и соответственно прибыли, почему такая ситуация при закрытии месяца, не понимаю... буду рада любой помощи!)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
19 ноября 2016 в 19:05
Цитата (Kamushek):90.01.2 и 90.02.2?
Да) именно эти счета закрываются на 90.07, а потом начинается самое интересное)
Kamushek  121 605 баллов
19 ноября 2016 в 20:15
Цитата (Танитриэль):Да) именно эти счета закрываются на 90.07
Какие именно закрываются на 90.07? И какой 90.07.2?
21 ноября 2016 в 12:35
Kamushek, добрый день!
 на 90 счете следующие проводки:
дт 62Р          кт 90.01.2
дт 41.02        кт 90.01.2
дт 90.07.2    кт 44.1
дт 90.09      кт 99.01.1, а должно быть по кредиту 99.01.2

и соответственно начисляется налог на прибыль, т.к. программа почему то относит данную прибыль к основному виду деятельности...

Попробую приложить оборотки по 90 и 99 счету

Спасибо за отклик!
Вложение:
90.xls скачано: 5 раз
99.xls скачано: 3 раза
Kamushek  121 605 баллов
21 ноября 2016 в 13:28
У вас на ЕНВД розница? 
Розница какая? По стоимости покупки или по продажной стоимости?
Торговая точка - склад розничный или НТТ?
В складе указан флажок ЕНВД?
21 ноября 2016 в 14:19
Kamushek, 
Да, все верно. ЕНВД - розница, торговая точка - НТТ, там указано, что она на особом порядке налогообложения, т.е. стоит галочка, в истории изменений по ней так же все верно.... 
У нас деятельность  только и ведется по ЕНВД
Странно еще и то, что при заполнении декларации по прибыли, выручка - 0, но в расход попадает себестоимость товара, относящегося к ЕНВД
При формировании отчета по прибыли через помощник, везде нули....
Где что может быть не так, не пойму...
Kamushek  121 605 баллов
21 ноября 2016 в 14:20
Цитата (Kamushek):По стоимости покупки или по продажной стоимости?
42 счет используете? Ответьте, чтобы я понимала, какие вы делаете документы продажи.
21 ноября 2016 в 14:53
Kamushek, 
Нет, не используем, используем 41.02 - по стоимости приобретения
Тк точка не автоматизирована, в конце месяца делаю инвентаризацию, на ее основании формирую отчет о продажах

С 42 счетом как то неудобно работать)
Да и в предыдущей организации, вела учет именно таким способом и все верно закрывалось....
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер