Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как найти причину расхождения налоговой базы в декларации по НДС и ОСВ?

22 ноября 2016 в 00:35
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Формирую декларацию по НДС, программа тянет цифры на 1 000 больше чем в ОСВ по сч 90.
Что в этом случае сравнить? Где может сидеть эта тысяча?
aleksandra1986  38 691 балл, г. Хабаровск
22 ноября 2016 в 02:34
День добрый, возможно был доп. лист книги продаж за прошлые периоды?
22 ноября 2016 в 08:52
aleksandra1986, доп листов нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  30 425 баллов, г. Новосибирск
22 ноября 2016 в 09:06
Добрый день.
На 90 счете учитывается и выручка и НДС. Что не идет с ОСВ? НДС?
Книга продаж тоже не идет с оборотом по счету 90.3?
Оборот 90.1 / (100+ставка НДС) * ставка НДС = обороту 90.3?
aleksandra1986  38 691 балл, г. Хабаровск
22 ноября 2016 в 10:10
а операции без НДС были? Реализация металлолома или...?
Татьяна Королева  24 849 баллов, г. Пенза
22 ноября 2016 в 10:14
В декларации цифры можно расшифровать и посмотреть ошибку в сравнении с цифрами ОСВ.
22 ноября 2016 в 10:37
Я же правильно понимаю, стр 010+стр 020= оборотам сч 90. У меня была корректировка реализации прошлого периода, она может влиять на разницу?
Naaatta  30 425 баллов, г. Новосибирск
22 ноября 2016 в 10:43
Цитата (Sasha2907):она может влиять на разницу
На разницу может влиять все, что угодно, в том числе и корректировка, которая обычно оформляется сторнировочными проводками и уменьшает оборот.
smv_mars  2 637 баллов, г. Омск
22 ноября 2016 в 11:05
Sasha2907, добрый день.

Я бы начинала искать сверяя значения в декларации и в оборотах за период:

Для того чтобы проверить цифры, которые у Вас попали в декларацию по НДС, Вы можете в самой декларации в разделе 3 щелкнуть мышкой по значению, например сумме НДС в строке 010 и нажать на панели инструментов кнопку Расшифровать, на экран сформируется таблица со списком всех реализаций, которые отражены по этой строке, и значения НДС тоже. Так же можете сформировать карточку счета 90.03 
Теоретически они должны совпадать, если по какой то из реализаций нет с/ф, то сумма в декларации будет меньше. 
Если ошибочно выписана две с/ф на одну отгрузку, то в декларации сумма задвоится.
Аналогично, если значения в реализации одни, а с/ф другие (например, даете УПД, в какой-то момент показатели изменились, их изменили только в с/ф, а про реализацию забыли)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер