Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какое письмо написать в ИФНС, если ООО на УСН осуществляло расчеты НДС?

Ирина_40 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
22 ноября 2016 в 15:36
Добрый день! ООО заключило крупный контракт на выполнение субподрядных работ с фирмой на ОСНО, условием было применение НДС. Налоговую декларацию сдали, НДС в бюджет уплатили. Позвонили с налоговой, спросили почему не подаем прибыль? ответили что УСН, сказали вышлем акт, что бы объяснили почему применили НДС, как правильно и грамотно дать в таком случае ответ в ИФНС? Консультировались в ИФНС по уплате УСН в такой ситуации, сказали базу для начисления налога брать за минусом НДС, хотя читаем что это будет не правильно, как все таки считать УСН доходы-расходы?
artematikazan  10 баллов
23 ноября 2016 в 14:52
Добрый день.
Цитата (Ирина_40):как правильно и грамотно дать в таком случае ответ в ИФНС?
 В любой форме. Лучше конечно в письменной.
Цитата (Ирина_40):как все таки считать УСН доходы-расходы?
Благодаря №84-ФЗ от 06.04.15, можно считать без НДС
Ирина_40 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
23 ноября 2016 в 16:00
Спасибо. Особенно 84-ФЗ))) Письменно, то письменно. Так и написать им условия партнера применение НДС, стоит ли при этом приложить копии контрактов?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
24 ноября 2016 в 10:44
Добрый день!

Хочу обратить внимание на несколько моментов.
Меня смущает вот эти слова:
Цитата (Ирина_40):Налоговую декларацию сдали, НДС в бюджет уплатили. Позвонили с налоговой, спросили почему не подаем прибыль?
Если Вы правильно подали декларацию по НДС, то налоговики должны были сами увидеть безо всяких расспросов, что Вы не обычный налогоплательщик по НДС, а плательщик УСН, который выставил счета-фактуры с НДС.

Т.е., счет-фактуры выданные показали в разделе 12 и не применили никаких вычетов.

А елси они в декларации увидели, что Вфы и вычеты применили и счета-фактуры показали не в 12-м разделе, а в 9-м, то у них складывается совершенно четкое представление, что Вы на ОСНО и рождается закономерный вопрос "где налог на прибыль?"

Цитата (Ирина_40):сказали вышлем акт, что бы объяснили почему применили НДС
Скорее всего, он имели в виду не Акт а требование о представлении пояснений. Это вполне стандартная процедура.

Но, если они увидели в декларации вычеты по НДС и убедились по телефону, что Вы на УСН, то могут сразу и Акт прислать, где вычеты снимут, НДС доначислят и добавят штраф и пени.

Поэтому, если у Вас в декларации есть вычеты, то немедленно (пока они не написали акт) делайте уточненную декларацию, а перед тем, как ее сдать, доплатите налог и пени. Тогда у Вас не будет штрафов.

Успехов!
Ирина_40 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
24 ноября 2016 в 13:52
Добрый день Александр, спасибо за поясненияУлыбаюсь Декларацию  сдала без всяких вычетов мы на них права не имеем, т.к мы на УСН. Совершенно верно просят пояснение, просто размышляю стоит ли прикладывать копии контрактов или отписаться что мол так и так Заказчик на ОСНО поэтому и НДС.
Александр Погребс Главный консультант
24 ноября 2016 в 14:32
Цитата (Ирина_40):Декларацию  сдала без всяких вычетов мы на них права не имеем, т.к мы на УСН.
Всё правильно.
Вы меня просто успокоили.
Дело в надежных руках! Улыбаюсь

Цитата (Ирина_40):Совершенно верно просят пояснение, просто размышляю стоит ли прикладывать копии контрактов или отписаться что мол так и так Заказчик на ОСНО поэтому и НДС.
Пояснить, безусловно, надо.
А вот копии договоров ни к чему. Не нужно давать излишнюю информацию. А то они же ее против Вас же и направят.

Причем объяснять нужно, почему нет декларации по налогу на прибыль (потому, что на УСН).
Можно пояснить, почему сдали декларацию по НДС (потому, что выдали счет-фактуру с НДС).
А вот пояснять, почему выдали такие счета-фактуры совсем не обязательно. Это ваше право. Хотите, выдавайте (и платите НДС), хотите, не выдавайте (и не платите НДС). Оправдываться за это совершенно ник чему.

И еще внимательно почитайте, что они просят в своем требовании. Вот буквально и отвечайте на те вопросы, что они ставят перед Вами.
И не бойтесь показаться глупой и недалекой. Мы то с вами знаем, какие мы, а им это знать совершенно не обязательно. Улыбаюсь

Успехов!
Ирина_40 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
24 ноября 2016 в 17:47
Спасибо)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер