Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить данные в декларации по налогу на прибыль при экспорте?

23 ноября 2016 в 01:05
Здравствуйте, бухгалтер при сдаче декларации по налогу на прибыль за 4 кв 2015 г поступил очень странно. В доходах указал все поступления в расходах все списания с расчетного счета. Я это заметила сразу, но пока дело не дошло до этого, занималась другой работой. Дело в том, что доход у нас один это продажа (экспорт) товаров. Работаем мы с нашими покупателями по 100% предоплате. Теперь на цифрах:
Доход от отгруженной продукции - 5 000 000р
Расход по обычным видам деятельности  - 4 900 000 (связано с тем, что по поводу экспорта было большое количество консультаций  с юристами и бухгалтерами и стоили их услуги прилично) (+ здесь сумма НДС с приобретенного товара на экспорт)
Внереализационные - 50 000р
А вот сумма предоплаты от покупателя - 3 000 000 
Наша предоплата за товары поставщиками тоже - 3 005 000р

Соответственно бухгалтер и посчитал:
доход - 8 000 000
расход - 7 955 000
налог - 9000

а правильно получаем:
доход 5 000 000
расход  4 950 000
налог 10 000р

Можно ли это как - то исправить, причем налоговики пока не обнаружили нарушения, они просто запросили обосновать (эти 3 000 000р), как поступить в данном случае?
БухОнлайн Редакция
24 ноября 2016 в 02:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС) 14 сентября 2010
Рекомендации ФНС по проведению камеральных проверок: что полезно знать бухгалтеру 4 сентября 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер