Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР в 1С Бухгалтерия 3.0

Оксана Ермакова (автор вопроса)  343 балла, г. Воронеж
23 ноября 2016 в 16:00
Добрый день!
Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР в отчете Анализ состояния НУ по налогу на прибыль за октябрь в 1С  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.177)
Получается, что Ну не равен БУ и временных разниц нет. При этом если рассчитать налог как 20% от прибыли, то правильный налог получается по НУ, а по БУ БОЛЬШЕ НА 93719 руб. Откуда эта разница не понимаю. Откуда она может возникнуть?  Что проверить? Операция, введенная вручную всего одна - по начислению аренды физ. лицу (ежемесячная) на 15893 руб.
В ОСВ за октябрь красных записей нет.
Вложение:
Скрин.doc скачано: 3 раза
ОСВ за октябрь.xls скачано: 2 раза
Важный бух  75 963 балла, г. Астрахань
23 ноября 2016 в 16:05
Цитата (Оксана Ермакова):При этом если рассчитать налог как 20% от прибыли, то правильный налог получается по НУ, а по БУ БОЛЬШЕ НА 93719 руб.
Оксана проверьте анализ счета 68.4. там какой налог начислен ? У вас в б/у явно неверно начислен налог.
Оксана Ермакова (автор вопроса)  343 балла, г. Воронеж
23 ноября 2016 в 16:16
Цитата (Важный бух):Оксана проверьте анализ счета 68.4. там какой налог начислен ? У вас в б/у явно неверно начислен налог.
Анализ во вложении. В октябре был заплачен налог на прибыль за 3 квартал и авансовые платежи за октябрь. Кстати, мы первый раз платили авансовые платежи по налогу на прибыль. Но сумма авансовых платежей 11284 руб.
Вложение:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер