Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 в декларации по НДС отразить экспорт импортного товара?

23 ноября 2016 в 22:42
Добрый вечер! Помогите разобраться декларацией по НДС. ООО на осн купили товар у белорусов в 2015 году в 2016 продаем импортный товар в Казахстан  в декларации стр 160 не сходится с анализом счета 68.02 сч 19.10 (восстановленный ндс) как найти ошибку 1с 8.3
Ольга Матвеева Модератор
23 ноября 2016 в 22:57
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 ноября 2016 в 23:02
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.198)
Natalia Orlova  3 727 баллов, г. Москва
23 ноября 2016 в 23:22
Простите, не совсем понятно в чем именно ошибка? При реализации товаров на экспорт НДС ранее принятый к вычету восстанавливается. Именно это Вас смущает?
24 ноября 2016 в 08:33
Да он восстанавливается, у меня в анализе  счета 68.02 счет 19.10 восстановленный ндс  не отражается в декларации по ндс
Natalia Orlova  3 727 баллов, г. Москва
24 ноября 2016 в 09:04
Восстановленный НДС должен отразиться в стр. 100 раздел 3 декларацции по НДС. Почему вопрос возник по стр. 160?
24 ноября 2016 в 09:38
не пойму чему должна равняться строка 160 в декларации по ндс как ее проверить с анализом 68.02? я думала что строка 160 =счету 19.10 анализа
Natalia Orlova  3 727 баллов, г. Москва
24 ноября 2016 в 11:41
0 баллов Добавить баллы
В графе 3 по строке 160 отражаются суммы налога, уплаченные налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров в РФ с территории государств - членов Таможенного союза, подлежащие вычету на основании пункта 11 статьи 2 Протокола по экспорту и импорту в порядке, установленном главой 21 НК РФ.
24 ноября 2016 в 12:29
понятно как ее проверить чему вообще она должна равняться в анализе
Natalia Orlova  3 727 баллов, г. Москва
24 ноября 2016 в 12:51
Написано же, что в строке 160 отражаются суммы уплаченного налога. Соответственно сформировав анализ счета 68. 42 "НДС при импорте товаров из Таможенного союза" Вы найдете отражение этих сумм.
24 ноября 2016 в 14:09
я говорю про счет 19.10 раньше он всегда сходился
Natalia Orlova  3 727 баллов, г. Москва
24 ноября 2016 в 15:34
Цитата (nata1212):я говорю про счет 19.10 раньше он всегда сходился
Сходился с чем? Я перестаю Вас понимать.
24 ноября 2016 в 16:05
с декларацией по ндс
Natalia Orlova  3 727 баллов, г. Москва
24 ноября 2016 в 16:21
Цитата (nata1212):с декларацией по ндс
А как может 19 счет сходится с декларацией по НДС, если декларация заполняется на основании анализа счета 68....?
25 ноября 2016 в 08:32
160 строка не сходится с анализом 

анализ счета 68.02

Счет

Кор. Счет

Дебет

Кредит

Виды платежей в бюджет (фонды)
68.02

Начальное сальдо

 

9 535,70

Налог (взносы): начислено / уплачено

Начальное сальдо

 

9 535,70

 

19

2 149 075,31

19 476,90

 

19.03

1 845 781,26

19 467,87

 

19.04

86 805,89

9,03

 

19.10

216 488,16

 

 

51

6 605,00

 

 

76

876 216,76

745 940,58

 

76.АВ

876 216,76

714 234,66

 

76.ВА

 

31 705,92

 

90

 

1 737 784,27

 

90.03

 

1 737 784,27

 

99

 

0,32

 

99.09

 

0,32

 

Оборот

3 031 897,07

2 503 202,07

 

Конечное сальдо

519 159,30

 

 

Оборот

3 031 897,07

2 503 202,07

 

Конечное сальдо

519 159,30

 




Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер