Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ, если не был удержан налог при выплате заработной платы?

Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
24 ноября 2016 в 16:52
Добрый вечер!
Выплатили сотруднику ЗП не удержав НДФЛ

Правильно ли будет, если я заполню раздел 2 так:

100 16.08.2016
110 17.08.2016
120 18.08.2016
130 10 000
140 1 300

080 1300
юлия79  207 886 баллов, г. Омск
24 ноября 2016 в 17:19
Добрый день
В строке 080 отражаются суммы, которые не могут быть удержаны, и которые нужно показывать в справке 2-НДФЛ с признаком 2.

Цитата (Елизавета Ковалёва):100 16.08.2016110 17.08.2016
120 18.08.2016
130 10 000
140 1 300

080 1300
За какой период выплачивали зп?
Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
24 ноября 2016 в 19:58
юлия79, ЗП за август 
продолжении вот этой темы Грустный
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=411434
Nataly S Консультант
25 ноября 2016 в 04:24
Добрый вечер!
Цитата (Елизавета Ковалёва):
Выплатили сотруднику ЗП не удержав НДФЛ

Правильно ли будет, если я заполню раздел 2 так:

100 16.08.2016
110 17.08.2016
120 18.08.2016
Напишите дату увольнения и дату выплаты зарплаты за август при увольнении.
Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
28 ноября 2016 в 11:31
Nataly S, Добрый день!

16.08 увольнение
17.08 выплата
Nataly S Консультант
28 ноября 2016 в 11:53
Даты правильные.
Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
28 ноября 2016 в 12:12
Nataly S, спасибо
Не подскажите ли ещё правильно ли будет, если ЗП была перечислена без удержания налога?

100 16.08.2016
110 17.08.2016
120 18.08.2016
130 10 000
140 1 300

080 1300
юлия79  207 886 баллов, г. Омск
28 ноября 2016 в 12:30
Цитата (Елизавета Ковалёва):Не подскажите ли ещё правильно ли будет, если ЗП была перечислена без удержания налога?

100 16.08.2016
110 17.08.2016
120 18.08.2016
130 10 000
140 1 300

080 1300
Добрый день
080 строка в вашем случае не заполняется.Вы просто допустили ошибку.Вы же деньгами перечислили зп?
Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
28 ноября 2016 в 12:34
юлия79, да
А как тогда заполнять?
юлия79  207 886 баллов, г. Омск
28 ноября 2016 в 12:46
28 баллов Добавить баллы
Цитата (Елизавета Ковалёва):100 16.08.2016
110 17.08.2016
120 18.08.2016
130 10 000
140 1 300
Добрый день
Вот так.
Начисленные суммы отражает по строкам 020 и 040,070.
 А за несвоевременную уплату вам начислят штраф по ст.123НК и пени по ст.75 НК
Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
28 ноября 2016 в 12:52
юлия79, это понятно.
И всё же, нам необходимо уплачивать налог 1 300 или сотрудник сам его должен будет оплатить?
Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
28 ноября 2016 в 12:55
юлия79, ведь если заполнить отчёт так, как вы написали у нас будет долг 1 300 перед ИФНС
юлия79  207 886 баллов, г. Омск
28 ноября 2016 в 13:22
Цитата (Елизавета Ковалёва):дь если заполнить отчёт так, как вы написали у нас будет долг 1 300 перед ИФНС
А вы что платить его не собираетесь?По какой причине не перечислили НДФЛ?
Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
28 ноября 2016 в 13:24
Sveto4Divny  7 918 баллов, г. Новосибирск
28 ноября 2016 в 13:50
Елизавета Ковалёва, добрый день.
На мой взгляд:
100 16.08.2016
110  00.00.0000
120  00.00.0000
130 10 000
140 1 300

080 1 300
Но, может быть, сотрудник вернет не удержанный НДФЛ до конца года. Тогда строку 080 заполнять не надо.
Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
28 ноября 2016 в 14:15
Sveto4Divny, спасибо за ответ Улыбаюсь

На мой взгляд строчку 110 всё таки необходимо заполнить...
Sveto4Divny  7 918 баллов, г. Новосибирск
28 ноября 2016 в 14:21
30 баллов Добавить баллы
Цитата (Елизавета Ковалёва):На мой взгляд строчку 110 всё таки необходимо заполнить...
В соответствии с Порядком заполнения Раздела 2
Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@. IV. Порядок заполнения Раздела 2 "Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц"):по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130;
А вы же его не удержали...
Елизавета Ковалёва (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
28 ноября 2016 в 14:33
Sveto4Divny, точноОх!, спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер