Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужен ли дополнительный лист к книге покупок при неверном распределении сумм входящего НДС?

Irina Ol (автор вопроса)  26 баллов, г. Москва
24 ноября 2016 в 16:57
Добрый день!
Мы ООО на ОСНО, ведем раздельный учет НДС, есть операции не облагаемые НДС, в том числе - выдача займов.  Декларацию по НДС за 3 квартал 2016 г. сдали, налог заплатили. Сейчас нашла ошибку по распределению НДС сумм входящего налога общехозяйственных нужд. В пропорции не был учтен доход по процентам на займы. 
Поскольку сумма НДС идет в стоимости, вычет завышен, следовательно надо сдать учточненку.  У меня следующий вопрос: нужно ли оформлять дополнительный лист к книге покупок или не имеет значения в чем ошибка, при исправлении книги покупок?
Спасибо!
VladLit  1 617 баллов
25 ноября 2016 в 10:32
Здравствуйте! Не понял как "сумма НДС идет в стоимости" Не знаю особенностей Вашей УП. Чем оформляется распределение НДС справкой или счет-фактурой? Отвечаю на последний вопрос - если обнаружено завышение вычета НДС, то следует оформить исправительную счет-фактуру, которую отразить в доп.листе к книге покупок за 3 кв.2016г., оплатить недоимку, пени, сдать уточненную декларацию
Irina Ol (автор вопроса)  26 баллов, г. Москва
25 ноября 2016 в 11:01
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
VladLit  1 617 баллов
25 ноября 2016 в 16:34
Цитата:VladLit, добрый день! Сумма НДС при распределении, да в стоимости. Оформляется распределение документом "Распределение НДС косвенных расходов", 1 с 8.2. Значит никаких исключений нет, не важно в чем ошибка. Есть ошибка, в уточненке должен быть доп лист, я правильно поняла? Хорошо,  а аннулировать прежнюю нужно, или при формировании новой книги покупок просто поставить галку, что это доп. лист?
Извините, в 1с не работаем
Irina Ol (автор вопроса)  26 баллов, г. Москва
25 ноября 2016 в 16:44
VladLit, Ок, спасибо, задам вопрос в другой темеУлыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер