Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как учитывать ГСМ по топливным картам в 1С?

Валентина 7490 (автор вопроса)  23 балла, г. Пятигорск
25 ноября 2016 в 11:58
доброго времени!
помогите разобраться.
пользуемся топливными картами,перечисляем им сумму.От поставщика приходит счетфактура с формулировкой -предварительная оплата за топливо.
Что сделала я:создала поступление от поставщика дт 10.03.1(ГСМ в резервуарах поставщика) кт 60.01,только кол-во не прописано у меня,так же и у поставщика стоит прочерк в кол-ве.
теперь при создании требовании-накладной у меня на остатке ,получается то кол-во сколько раз мы платили за предварительную оплату топлива.
и тут я совсем не знаю что делать,прошу помощи.
заранее благодарю!
Юлия Радская Модератор
25 ноября 2016 в 12:03
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Валентина 7490 (автор вопроса)  23 балла, г. Пятигорск
25 ноября 2016 в 12:16
Цитата (Юлия Радская):Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
конечно,вот:
программа 1С 8.3 редакция 3.0(3.0.43.247)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
irinaalenkina  10 515 баллов, г. Волгоград
25 ноября 2016 в 12:21
Добрый день.
Вам дали авансовую счет фактуру.
Необходимо было просто ее зарегистрировать без
Цитата (Валентина 7490):Что сделала я:создала поступление от поставщика дт 10.03.1(ГСМ в резервуарах поставщика) кт 60.01,только кол-во не прописано у меня,так же и у поставщика стоит прочерк в кол-ве.
При авансовом счет фактуре возникает только проводка, например:
Дт 68 Кт 60.АВ
Валентина 7490 (автор вопроса)  23 балла, г. Пятигорск
25 ноября 2016 в 12:41
Цитата (irinaalenkina):При авансовом счет фактуре возникает только проводка, например:
Дт 68 Кт 60.АВ
доброго времени!
т.е. это делается операции в  ручную?
а дальше у меня есть акт и сч.фактура от поставщика,не на полную сумму ,которую перевели им.
 тогда по акту ,получается, я создаю дт 10.03 и кт 60АВ верно?
и затем уже требование-накладную на основании путевого листа
Важный бух  75 966 баллов, г. Астрахань
25 ноября 2016 в 12:47
0 баллов Добавить баллы
Цитата (irinaalenkina):Дт 68 Кт 60.АВ
Поправлю Д 68 К 76ВА
irinaalenkina  10 515 баллов, г. Волгоград
25 ноября 2016 в 12:59
30 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Валентина 7490):т.е. это делается операции в  ручную?
Нет, проводки должны формироваться через документ "Счет-фактура полученный" на аванс.
Цитата (Валентина 7490):
 тогда по акту ,получается, я создаю дт 10.03 и кт 60АВ верно?
Нет. При получении сумму на фактический объем поставки ГСМ  вы делаете "Поступление товаров и услуг" стандартно, который формирует проводки:
Дт 10.03 Дт 60
Дт 19 Кт 19

НДС с аванса при получении счет-фактуры на поставку восстанавливается.
Возмещать НДС с авансов выплаченных право , а не обязанность налогоплательщика и если у вас оплата аванса и поставка идут в рамках одного квартала брать "авансовый" к зачет нет смысла.
Поэтому когда поставщик ГСМ выдает вам счет-фактуру на аванс, рекомендую вам ее просто игнорировать.
Валентина 7490 (автор вопроса)  23 балла, г. Пятигорск
25 ноября 2016 в 13:06
благодарю ,буду разбираться.
Валентина 7490 (автор вопроса)  23 балла, г. Пятигорск
25 ноября 2016 в 13:37
Цитата (Важный бух):Поправлю Д 68 К 76ВА
да,благодарю у меня так и получилось
Валентина 7490 (автор вопроса)  23 балла, г. Пятигорск
25 ноября 2016 в 13:57
Цитата (irinaalenkina):Дт 10.03 Дт 60
Дт 19 Кт 19
у меня получились проводки:
Дт 60.01 Кт 60.02
Дт 10.03 Кт 60.01
Дт 19.03 кт 60.01
у меня всё верно получилось,будьте добры проверьте пожалуйста.
irinaalenkina  10 515 баллов, г. Волгоград
25 ноября 2016 в 14:04
Валентина 7490, да все верно.
Валентина 7490 (автор вопроса)  23 балла, г. Пятигорск
25 ноября 2016 в 14:12
Цитата (irinaalenkina):да все верно.
огромнейшее благодарюЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер