Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить строку 140 корректировочного расчета 6-НДФЛ?

Ирина Влади (автор вопроса)  0 баллов, г. Челябинск
28 ноября 2016 в 16:35
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с корректировкой 6-НДФЛ за 1 квартал.
22.03.16 дата увольнения работника, в этот же день выплатити=10 000р., НДФЛ=1300р. перечислили только 04.04.2016.Заполняю 6-НДФЛ:
стр.100-22.03.2016                 стр.130-10 000
стр.110-04.04.2016                 стр.140-1 300
стр.120-22.03.2016
Верно? Или же стр.140=0, т.к. перечислили НДФЛ только во 2-ом квартале.
Bce_IIpoIIaJlo  19 баллов
28 ноября 2016 в 18:07
Я конечно мог подзабыть правила заполнения 6-ндфл. Но по моему у вас 110 строка должна быть 22.03.16, 120 строка 23.03.16. Следовательно данные сведения из 2 раздела не относятся ко 2 кварталу. Если вы выдали сотруднику 10 000, то в строке 130 и 140 должны быть другие суммы.
Nataly S Консультант
28 ноября 2016 в 18:28
Здравствуйте.
Цитата (Ирина Влади):Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с корректировкой 6-НДФЛ за 1 квартал.
22.03.16 дата увольнения работника, в этот же день выплатити=10 000р., НДФЛ=1300р. перечислили только 04.04.2016.Заполняю 6-НДФЛ:
стр.100-22.03.2016                 стр.130-10 000
стр.110-04.04.2016                 стр.140-1 300
стр.120-22.03.2016
Верно? Или же стр.140=0, т.к. перечислили НДФЛ только во 2-ом квартале.
100: 22.03.16 - дата признания дохода (пункт 2 статьи 223 НК)
110: 22.03.16 - дата выплаты дохода, она же дата удержания НДФЛ (пункт 4 статьи 226 НК)
120: 23.03.16 - крайний срок перечисления НДФЛ (пункт 6 статьи 226 НК)
130: 10000
140: 1300
Ирина Влади (автор вопроса)  0 баллов, г. Челябинск
28 ноября 2016 в 18:35
Спасибо всем за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер