Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какие проводки должны формироваться в налоговом учете в 1С 8.2 для деятельности, относящейся к ЕНВД, если организация применяет ПБУ 18/02?

Anika1980 (автор вопроса)  1 061 балл, г. Набережные Челны
29 ноября 2016 в 17:00
Добрый день. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90) 
Организация совмещает ОСНО и ЕНВД. В отношении ОСНО применяет ПБУ 18/02. Какие проводки должны формироваться в НУ по учету деятельности ЕНВД? Могут ли различные способы списания по разным режимам налогообложения давать постоянные и временные разницы?
К примеру, списание стоимости материалов по деятельности ЕНВД. Допустим, организация закупила телефоны 10 шт. по 1000 руб. за единицу, из них 4 шт. предназначены для ведения деятельности переведенной на ЕНВД. способ списания материалов - линейный, СПИ - 10 мес.
в БУ бухгалтер делает проводки:
Дт 10.09 Кт 60  1000*10 = 10 000 - поступление материалов на склад
Дт 10.11.ОСНО Кт 10.09 1000*6 = 6 000 - переданы телефоны для деятельности ОСНО
Дт 10.11.ЕНВД Кт 10.09 1000*4 = 4 000 - переданы телефоны для деятельности ЕНВД
Дт 26 Кт 10.11.ОСНО 100*6 = 600 - погашение стоимости телефонов переданных для деятельности ОСНО

В НУ (вид учета ВР) моя программа дает проводку Дт ЕН Кт 10.11.ЕНВД. Правильно ли это?  

А если стоимость материала списывается единовременно, то проводка в НУ (вид учета НУ)  Дт ЕН Кт 10.11.ЕНВД   Думаю
Kamushek  121 683 балла
29 ноября 2016 в 20:17
Добрый день!
Цитата (Anika1980):1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90) 
Какая у вас программа? Это вы указали платформу.
Anika1980 (автор вопроса)  1 061 балл, г. Набережные Челны
29 ноября 2016 в 21:46
Добрый вечер! Программа 1С УПП.
Anika1980 (автор вопроса)  1 061 балл, г. Набережные Челны
1 декабря 2016 в 09:42
Kamushek, Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.84.1)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер