Здравствуйте.
Бухгалтер ввел 1 счет-фактуру полученный на несколько "поступлений товаров и услуг"  по одному контрагенту, потом выяснилось, что контрагент выставил счет-фактуру на каждый документ поступления (они не корректировочные, просто бухгалтер не учел при вводе первоначальной счет-фактуры, а сделал общую "на все" под одним номером). Теперь стоит задача зарегистрировать счет-фактуры на каждый документ поступления и сдать доп лист по НДС, при попытке сделать корректировку поступления (пробовали разные виды операций) система корректирует счет-фактуру и не дает ввести новую счет-фактуру под другим входящим номером. Каким образом можно откорректировать данную ситуацию?
1с Бухгалтерия предприятия ПРОФ, релиз 3.0.43.162, платформа 8.3.7.2027. Заранее большое спасибо за помощь))))