Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В книге продаж в 1С Предприятие 8.2 задвоилась сумма продаж, включая НДС

1 декабря 2016 в 17:30
Здравствуйте, помогите разобраться с вопросом. Организация АО, применяет ОСНО.  
Программа 1С.Предприятие 8.2. (8.2.16.68) Конфигурация УПП, ред.1.3 (1.3.83.1)
Формирую книгу продаж, стоимость с НДС становиться задвоенной суммой.
В регистре накопления Счет-фактура выданная отражена дважды:
 С начала авансовой счет-фактурой в начале квартала, а потом в конце квартала документом "Формирование записей книги продаж", попадает, потому что в этом квартале была реализация. Вычет НДС с авансов также отражен в формирование записей книги покупок. В отчете данные формируются верно. Никак не могу понять, почему суммы задваиваются.
smv_mars  2 787 баллов, г. Омск
1 декабря 2016 в 17:53
0 баллов Добавить баллы
Татьяна Сорок, добрый вечер.

1. Получили аванс от покупателя:
п. 1 ст. 167 НК РФ
Начисляем НДС с авансов полученных, т.е. если пришла оплата в счет будущей поставки.
делаем счет фактуру на аванс, отражается сумма НДС на Дт 76.АВ , данная сумма попадает в книгу продаж и декларацию по НДС

2. Делаем реализацию и выписывает счет -фактуру на отгрузку.
НДС реализации будет отражен на ,Дт 90.03, данная сумма тоже попадает  в книгу продаж и декларацию по НДС

3.   Принимает НДС с аванса полученного к вычету: 
п. 8 ст. 171 НК РФ
в момент реализации НДС с аванса закрывается, что находит отражение по Кт 76.АВ,  и попадает в книгу покупок и декларацию по НДС.

Таким образом, при авансах полученных сумма НДС в книге продаж отражается 2 раза, и один раз в книге покупок
2 декабря 2016 в 12:36
Здравствуйте. Спасибо большое за ответ, это я понимаю. Все так и есть. Но сама сумма аванса, к примеру ФГУП "ВНИИМС" 700 000,00, а в книге продаж 1400000,00. Так разве должно, и когда проходит реализация, то же самое 1400 000,00. В книге покупок, все нормально 700000,00.
Вложение:
Книга Продаж.docx скачано: 1 раз
smv_mars  2 787 баллов, г. Омск
2 декабря 2016 в 14:01
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Татьяна Сорок):к примеру ФГУП "ВНИИМС" 700 000,00, а в книге продаж 1400000,00. Так разве должно,
нет, так не должно быть.
посмотрите еще последовательность документов:
оплата - счет фактура на аванс - реализация - счет-фактура выданный - формирование записей книги продаж.
Elena4011  139 баллов, г. Москва
2 декабря 2016 в 14:07
0 баллов Добавить баллы
Татьяна Сорок, добрый день.
У меня немного другая 1С, но предполагаю, что у вас задвоились операции из-за того, что сами сч-фактуры формируют запись и еще вы сделали формирование записей книги продаж закрытием месяца. У меня была похожая ситуация.
6 декабря 2016 в 16:03
Elena4011, 
Здравствуйте, как же исправить такую ситуацию, что вы делали?
Elena4011  139 баллов, г. Москва
7 декабря 2016 в 16:46
Татьяна Сорок, у вас при закрытии месяца стоит галка, которая автоматически выполняет формирование книг покупок и продаж?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер