Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Допустима ли разница в сумме налога в 1 рубль между формами 2-НДФЛ и 6-НДФЛ?

7 января 2017 в 20:38
Здравствуйте.
Делаю 6-НДФЛ за 4 квартал и сразу 2-НДФЛ.
У этого ИП будут справки 2-НДФЛ с признаком 1 и признаком 2. У меня проблема со справками 2-НДФЛ с признаком 1. К моменту написания этого вопроса заново проверила все квартальные формы и вручную сложила все годовые суммы дохода и начисленного налога. Вот в чем проблема.
Когда сделала эти формы и стала сверять между собой, то обнаружила разницу в 1 рубль между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в сумме начисленного налога и оплаченного. Например по 2-НДФЛ сумма начисленного и оплаченного - 107432, а в 6-НДФЛ - 107433. Сумма дохода одинакова в двух формах - 874006,64. Прилаживаю реестр по 2-НДФЛс признаком 1. Рядом рукой написала суммы по каждому работнику без округления. Накажет ли налоговая за разницу в этих суммах в 1 рубль или такая разница допускается?

Хочу дополнить свой вопрос.
Все считала откуда это появилось.
Это работник под №6. В скобки взяла его квартальные суммы.
Его годовые ндфл помесячно без округления: (1118+1118+1768)+(1768+1768+1768)+(1768+1768+881,6366)+(375,1423+2806,05+1864,1649+2311,5001)=21082,4939=21082 - как в 2-НДФЛ
Если сложить отдельно каждую сумму, но с округлением, то: (1118+1118+1768)+(1768+1768+1768)+(1768+1768+882)+(375+2806+1864+2312)=21083 - как в 6-НДФЛ
Получается что программа Налогоплательщик считает все без округления сразу за год, а я платила помесячно.
Пока не поняла что дальше делать, ведь все суммы в 6-ндфл в кварталах посчитаны верно. Если где-то уберу рубль, чтобы соответствовало 2-ндфл тогда не будет верно в 6-ндфл.
Проверила таким образом вот еще что. Округления у этого работника начинаются с 3 квартала. Посчитала также без округления по каждому работнику и вышла на общую квартальную сумму, она совпадает с 6-НДФЛ и моими расчетами. Значит эта проблема только с 4 кварталом или только по этому работнику. Что и где исправить не пойму, ведь налоги я плачу помесячно, и округляю также. Подскажите пожалуйста.
Прикреплен 1 файл:
Анна_Леонидовна  0 баллов
8 января 2017 в 15:14
Здравствуйте, Lena новичек,  я бы оставила 21082 по человеку, в НК указано суммы менее 50 копеек отбрасываются, т.е по человеку все верно, а база собирается по людно. Т.е в 6-НДФЛ должно быть как 2-НДФЛ.
юлия79  213 551 балл, г. Омск
8 января 2017 в 17:54
Добрый вечер
НДФЛ проверяйте не складывая НДФЛ помесячно,а (доход -вычеты)*13%.От этого и отталкивайтесь.
8 января 2017 в 19:07
Анна_Леонидовна, юлия79, спасибо за внимание к моему вопросу. Поняла почему так. Помогла еще в этом эта тема - Как округляется сумма исчисленного НДФЛ?. Как мне кажется эта проблема еще из-за того, что зарплату считаю вручную (в эксель),  может если бы была программа, то она бы сразу сделала все верно. Подправила эту разницу в 6-НДФЛ. Эта сумма вышла за декабрь (проверяла так за весь год).
amgv  0 баллов
10 января 2017 в 08:51
Текст сообщения удален модератором. 
Ирина Ротнова Модератор
10 января 2017 в 08:58
Цитата (amgv):Лена, кто ж Вам мешает за 3000р. купить 1с:Бухгалтерию и в ней считать?
Добрый день!
Вынуждена напомнить, что вопросы о выборе 1С на нашем форуме рассматривать запрещено. У нас обсуждаются только вопросы, возникающие при работе в тех или иных программных продуктах, но не достоинства и недостатки этих программ.
Почему мы избегаем тем, где сравниваются и описываются программы, можно прочитать здесь, здесь и здесь.
Данный ответ может быть быть расценен как скрытая реклама.  Правила форума запрещают антирекламу, несанкционированную рекламу и рекламные инсценировки.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер